202512.工时人效人均成本分析表及分析模型

2025年订单生产进度及直接人力成本分析 - Sheet1 Unnamed: 0 制表日期： 年 月 日日期440754407644077440784407944080平均直接工作人数订单生产进度及直接人力成本分析表 订单号A2020002A2020002A2020002A2020002A2020002A2020002制表人：Unnamed: 2 订单量200020002000200020002000Unnamed: 3 上线套料数量本日数量18018018018018018010Unnamed: 4 累计数量1803605407209001080Unnamed: 5 已生产数量本日数量179180180177180180正常工时主管：Unnamed: 6 累计数量1793595397168961076560Unnamed: 7 已入库数量本日数量175180180179180180加班1工时Unnamed: 8 累

2024年年终销售人均效能分析 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年终销售人均效能分析销售1组销售2组销售3组销售4组销售5组销售6组合计Unnamed: 2 人数86111371560Unnamed: 3 销量55484385740630745319508130813Unnamed: 4 收入1087101877911735945775228Unnamed: 5 费用2781171001842561481083Unnamed: 6 利润8099016799893384294145Unnamed: 7 人均销量693.5730.833333333333673.272727272727236.461538461538759.857142857143

2025年各部门月销售收入、成本及毛利分析工具（加权平均法） - 基础数据 Unnamed: 0 产品基本信息及加权平均单价计算产品编号201603001201603002201603003201603004201603005201603006201603007201603008201603009201603010201603011201603012公司总计Unnamed: 1 产品类别类别1类别1类别1类别1类别2类别2类别2类别2类别3类别3类别3类别3Unnamed: 2 2016年 4 月份各部门销售基础数据及加权平均单价计算表注：本表格是本分析工具的基础数据表，具体包括产品基本信息、加权平均单价计算以及各部门销售数量，除了加权平均单价之外，其余的数据都需要手工录入。 （公司总计数据为自动生成，其数据仅供参考）产品名

2025销售收入及财务成本分析可视化图 - 1动态图表 2数据表 Unnamed: 0 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月使用说明：1.动态图表-解锁密码：yuluo 白色字体可以随意修改，有颜色部分修改数据表内容自动生成。 2.数据表-白色单元格可根据需要填写数据，绿色单元格为公式自动计算生成。 1.月度收入支出表（万元）月份1234567891011121.月度毛利润率（万元）月份123456789101112Unnamed: 2 收入120160123115147183165112178140157142毛利润40924516476355......

月度人力成本分析 - 人力成本分析 月度人力成本分析 类型 项目上月费用上月各项费用所占比例本月费用本月各项费用所占比例增减额费用浮动比例各项费用所占比例浮动额Unnamed: 1 工资500000.708215297450425520000.72829131652661120000.03846153846153850.0200760190761857Unnamed: 2 社保费70000.099150141643059578000.1092436974789928000.1025641025641030.0100935558359321Unnamed: 3 住房公积金50000.070821529745042556000.07843137254901966000.1071428571428570.00760984280397711Unnamed: 4 其它福利成本30000.042492917847025528000.0392156862

2024年人均产值分析 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 人均产值分析部门项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目7项目8项目9项目10Unnamed: 2 收入1432176617091256141719261667194016541690Unnamed: 3 辅助110101010101010101010Unnamed: 4 人数16343320121514233211Unnamed: 5 辅助234161730383536271839Unnamed: 6 人均产值89.551.941176470588251.787878787878862.8118.083333333333128.4119.07142857142984.347826086956551.6875153.636363636364Unnamed: 7 辅助310101010101010101010Unnamed: 8 X平均值21212121212121212121Unnamed: 9 y9.58.57.56.55.54.53.5

2025年受教育程度与人力资源成本分析免费下载 - 《教育程度与人力资源成本分析工具》 人力资源管理实用工具——人力资源规划——现有人力资源核查 受教育程度与人力资源成本分析说明：此表格工具是人力资源规划环境分析阶段必备工具之一。主要用于分析不同教育程度员工与人力资源成本之间的关系。具体包括不同教育程度人力资源成本总额及投入产出比、生产部门人力资源成本总额及投入产出比、营销部门人力资源成本总额及投入产出比等关键值分析。含自动计算公式。部门公司部门生产部门部门市场营销部门Unnamed: 1 项目公司年度销售收入总额（营业收入总额）人力成本费用总额中专及以下人力成

产品生产成本分析Execl表格 - 主要产品成本分析 Unnamed: 0 主要产品生产成本分析表 编制单位：XX公司产品名称规格计量单位成本项目原材料燃料及动力直接人工制造费用产品单位生产成本Unnamed: 2 显示器AF706台历史最低成本20023010080610Unnamed: 3 时间：本月实际产量本月累计实际产量销售单价上年实际单位成本21024012598673Unnamed: 4 2018-06-13 17:55:451000125001200本年计划20523812095658Unnamed: 5 本月计划产量上年同期实际产量上年同期销售单价本月实际205240118109672Unnamed: 6 1100100001220本年累计实际成本209241115100665202512.工时人效人均成本分析表及分析模型

2025年个人借出及还款统计分析（总体动态分析全年每月）免费下载 - 统计分析表 个人管理工具 说明：本工具主要用于查询并统计分析总体借出款全年以及每一月度的借还情况，便于使用者随时监控总体借出款情况、还款进度等。具体包括每个月以及全年的借款、还款、应还款、应收账尚欠款、借出款尚欠款总额，等等。使用方法：先在借出及还款明细表中填入数据信息；然后在本表中输入年度（单元格B2）即可，其他数据为自动生成。月份123456789101112年度合计版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司。若有任何疑问，请发送邮件至12642@126.com,或QQ191915585，感谢您选择我们的产品！Unnamed: 1 2017借出款金额11700010000081800

财务分析-成本变动分析 - BM3 成本变动对比分析 期间成本项目大类A小类A1小类A2小类A3小类A4小类A5小类A6小类A7小类A8小类A9小类A10小类A11小类A12大类B小类B1小类B2小类B3小类B4小类B5小类B6小类B7小类B8小类B9小类B10小类B11小类B12合计Unnamed: 1 对比期间产量50100120150160300809040012030050Unnamed: 2 平均单价Unnamed: 3 单耗Unnamed: 4 单位成本Unnamed: 5 基准期间/计划数据产量340200120300601009030080190350179

年度运营成本分析 - 运营分析 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 运营成本_类型TOP3类型房租广告费工资办公费资金成本招待费差旅费通讯费税收其他费用小计Unnamed: 4 年度运营成本分析Annual operating cost analysis工资1688512广告费525704招待费500449趋势Unnamed: 5 0.3993428922673480.1243320484761220.118359094334125小计2214605257041688512118453927535004493681782021173319771786234228226Unnamed: 6 运营成本_月份TOP311月1月9月占比0.05237657589731490.1243320484761220.3993428922673480.02801482229190210.02193662306603......

2024年人员招聘成本分析工具（主要针对人员流动成本）含图表 - Sheet1 人力资源管理实用工具——人力资源分析 人员招聘成本分析工具（主要针对人员流动成本，含图表，各季度）说明：员工流动成本一般包括两大部分，第一部分是有形成本包括分离成本、空缺成本、替换成本和培训成本，第二部分是无形成本包括知识技能的流失、生产率的下降、组织效率下降、客户的流失、竞争对手增加、品牌信誉的下降、产品质量的下降、商业机会流失等成本。本表格主要列出的是人员招聘成本计算项目，属于人员流动成本的重要组成部分。（其中关键数值分析已经设置了自动计算公式，含有函数公式的单元格，请勿直接输入数据，表格中数据仅供

2025年产品成本分析（自动公式统计） - 产品成本分析 Unnamed: 0 Unnamed: 1 主要产品生产成本分析表产品名称规格计量单位成本项目原材料燃料及动力直接人工制造费用产品单位生产成本Unnamed: 2 历史最低成本100200300200800Unnamed: 3 本月实际产量本月累计实际产量销售单价上年实际单位成本100190290210790Unnamed: 4 20020010本年计划100190290205785Unnamed: 5 日期：本月计划产量上年同期实际产量上年同期销售单价本月实际100190295200785Unnamed: 6 19019010本年累计实际成本100190300200790

2025年公司各部门成本分析数据统计 - Sheet1 公司各部门成本分析 部门市场部招商部营运部采购部行政部人事部财务部信息部售后部合计Unnamed: 1 岗位数量Unnamed: 2 在编人数Unnamed: 3 富余或缺编人数Unnamed: 4 计划招聘人数Unnamed: 5 人力资源成本预算（万元）500013501000100090090090090080012750Unnamed: 6 人力资源成本实际（万元）5650150010009001000100010001000100014050Unnamed: 7 差额（万元）6501500-1001001001001002001300Unnamed: 8 差额（百分比）0.130.1111111111111110-0.1

2025年研发收益与成本分析 - 1 Unnamed: 0 研发项目销售收入与成本分析表20XX年第四季度费用 类别销售收入材料成本人工成本费用支出项目费用累计项目费用占项目收入比例项目收入占项目总收入比例Unnamed: 1 期间2020-10-01 00:00:002020-11-01 00:00:002020-12-01 00:00:00第四季度总收入2020-10-01 00:00:002020-11-01 00:00:002020-12-01 00:00:00合计2020-10-01 00:00:002020-11-01 00:00:002020-12-01 00:00:00合计2020-10-01 00:00:002020-11-01 00:00:002020-12-01 00:00:00合计Unnamed: 2 小计77542.3428214280077542.342821428项目成本分析30094.10030094.190

2025年成本分析 - 生产成本分析 成本分析表 编制单位：XX公司项目 直接材料其中：原材料燃料及动力直接人工制造费用生产费用合计加：在产品期初余额减：在产品期末余额产品生产成本合计产品总成本Unnamed: 1 时间：上年实际999000099900999999Unnamed: 2 2019-11-13 15:22:49.670000本月实际088800000444-444-444Unnamed: 3 单位：元本年累计实际0007777077770077777777202512.工时人效人均成本分析表及分析模型

2025年成本分析免费下载 - Sheet1 成 本 分 析 成本项目工资职工福利费劳务租赁费折旧费低值易耗品摊销业务费销售材料支出无形资产摊销办公费会议费材料费土地租赁费产品成本分包费运输费仓管费业务推广费其他支出合 计Unnamed: 1 上期0Unnamed: 2 本期0Unnamed: 3 增长率0000000000000000000Unnamed: 4 增长额0000000000000000000

2024年成本分析与预测系统 - 首页 成本分析表 成本分析表 编制单位：XX公司项目 直接材料其中：原材料燃料及动力直接人工制造费用生产费用合计加：在产品期初余额减：在产品期末余额产品生产成本合计产品总成本Unnamed: 1 时间：上年实际Unnamed: 2 2019年本月实际Unnamed: 3 单位：元本年累计实际历史成本分析法 2019年产品产量和成本资料 月份123456789101112Unnamed: 1 产量（件）Unnamed: 2 生产成本（元）Unnamed: 3 高低点法 最高产量（件）最高成本（元）最低产量（件）最低成本（元）单位变动成本（元/件）固定成本（元）2020年预测产量（件）2020年预测总成本回归直线法单位变动成本

2025产品销售利润与成本分析免费下载 - Sheet1 产品销售利润与成本分析 产品名称产品1产品2产品3产品4产品5Unnamed: 1 销售额5023551604532906146964297Unnamed: 2 运营成本57836172846168057196Unnamed: 3 生产成本3057027796316323165137857Unnamed: 4 运输成本12011307141211731614Unnamed: 5 利润1268116329117852184017630

2025成本分析&报价单免费下载 - 成本分析&报价单 Unnamed: 0 东莞市xxx有限公司成本分析/报价单 地址：东莞市xxx镇xxx一路8号 电话：0769-8792xxxx 传真：0769-8792xxxx供应商联系人电 话电 邮序 号12345678Unnamed: 2 料号1A00006xxxxUnnamed: 3 东莞市xxx有限公司陈xx0769-8792xxxxxxx@163.com物料描述弹片Unnamed: 4 材质锰钢Unnamed: 5 用料规格MM0.6Unnamed: 6 MM84Unnamed: 7 MM21Unnamed: 8 材料重量Kg0.00850318560000000Unnamed: 9 客 户联系人电 话电 邮材料价格/KGRMB8Unnamed: 10 材料费......