2025发给客户的对账单格式

2025年客户对账单 - 销售单控 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户对账单客户名称：开始日期：订 单 明 细日期4398343984合计金额（大写）附：至本月累计未付款月份2月3月4月合计金额经办人确认：日期：Unnamed: 2 合同号T84931T84932Unnamed: 3 商品名称商品1商品29492订单总金额12450123154012540368581Unnamed: 4 联系人：结束日期：数量13561356合计金额Unnamed: 5 单价34已付账款245712541010214138081Unnamed: 6 金额406854240000000009492Unnamed: 7 联系电话：......

2025年客户对账单（通用）免费下载 - Sheet1 客户对账单(通用) 客户名称：序号12345678说明：请核对以上信息，填写黄色部分，并签字回传给本公司。签字：（盖章） 时间： Unnamed: 1 订单信息订单号D01D02D03D04D05D06D07D08Unnamed: 2 北京某某发展有限公司品名电油片EVA钢化玻璃背板铝型材边框纸箱纸护角衬板Unnamed: 3 型号125*125mm1660*995mm1574*802*3.2mm1590*810mm1580*808*35mm16l0*107IT323mm150*150*35*0.5mm1630*110(T5mmUnnamed: 4 单位片平米片平米套套只个Unnamed: 5

2025年客户对账单 - 对账单 对 账 单 客户：XXXXXX有限公司 付款方式：月结30天 日期4349843498434994350443506本月应收合计注：1.付款方式：月结30天。2.以上请核对，如有不符请联络我司，一周内未接到信息，视为无误。3.确认后请签名盖章回传。客户确认回签： 日期：Unnamed: 1 送货单号202021202022202023202024202025Unnamed: 2 订单单号DD2020202DD2020202DD2020202DD2020202DD2020202Unnamed: 3 物料编码2020110130A022020110130A022020110130A022020110130A02

2025年客户对账单 - Sheet1 XXXX科技有限公司 （2019年01月）客户往来对账单 供应商联系人联系电话传真日期2019-06-05 00:00:002019-06-09 00:00:00合计汇款明细汇款日期-合计应收账款总账月份2019-01-30 00:00:002019-02-28 00:00:002019-03-30 00:00:002019-04-30 00:00:002019-05-30 00:00:002019-06-30 00:00:002019-07-30 00:00:002019-08-30 00:00:002019-09-30 00:00:002019-10-30 00:00:002019-11-30 00:00:002019-12-30 00:00:00合计请贵公司核对以上出货明细及金额，核对好请签名盖财务章回传，若有疑问请及时联系本公司业务及财务人员，否则视同默认，谢

2025年客户对账单 - 客户对账单 对账单 客户名称：对账人：NO.12345678910合计上期结余：本期金额：已付金额：待付金额：Unnamed: 1 日期43831438324383343834438354383643837438384383943840Unnamed: 2 xxx聚酯科技有限公司吴雨欣送货单号660000166000026600003660000466000056600006660000766000086600009660001020000620001240069600Unnamed: 3 品名xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxUnnamed: 4 型号/规格xxxx......

2025年客户对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 客户对账单客户名称序号1234567891011121314合 计上期欠款合计欠款注：以上为贵公司未付款明细，请贵公司收到账单确认签字盖章后5天内回传，并请安排货款，如有疑问请及时反馈 我司，谢谢配合！送货单位：深圳市XXXXX有限公司 联系人：李小明 联系电话：XXXXXXXXUnnamed: 1 发货日期2020.3.52020.2.9Unnamed: 2 货运单号202012545202015014金额大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥ Unnamed: 3 产品名称产品A产品BUnnamed: 4 型号A-105A-108Unnamed: 5 规格

2025年客户对账单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 2018年6月发货对账单供方：序号1234567891011121314151617181920合计供方经手人（签字或盖章）年 月 日Unnamed: 2 货物名称Unnamed: 3 规格型号Unnamed: 4 联系人：数量0Unnamed: 5 单价需方经手人（签字或盖章）年 月 日Unnamed: 6 联系电话：金额000000000000000000000Unnamed: 7 备......

2025年客户对账单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 对账单 客户名称：地址：联系人：销售明细：序号12345合计收款明细：序号12合计上期应收金额：本期应收金额：合计应收金额：儿有限责任公司珠海市香洲区唐家湾前岛环路321号金山软件园邮编：519015电话：0756-3335688传真：0756-3335268Unnamed: 2 XX客户XX省XX市XX区XX街道XX号楼张经理日期4331343317433224332843329日期4332743332Unnamed: 3 货物名称收款金额50008600091000254009802132421Unnamed: 4 联系电话：数量3751227收款方式Unnamed: 5 对账日期：158****1234单价2025发给客户的对账单格式

2025年简洁大方往来客户对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 往来客户对账单 客户名称：XXXXXXXXX有限公司截止20XX年3月17日，贵公司尚欠我司款项金额合计17598元，具体明细如下，请核对后三日内回传至XXXXXX12@qq.com邮箱序号12345678910111213141516金额合计Unnamed: 2 交货日期20XX/3/1420XX/3/1520XX/3/16Unnamed: 3 物料名称A物料B物料C物料Unnamed: 4 规格型号JDI25656JDI25657JDI25658Unnamed: 5 数量925250190Unnamed: 6 单位联系人：赵XX含税单价697892 Unnamed: 7 金额6382519500174800000000......

2025年客户对账单模板 - Sheet1 对账单 客户名称：联系人：序号1234567891011121314151617181920合计截止xx年x月x日，贵司尚欠我司货款人民币（ ）大写 万 仟 百 拾 元。 以上核对无误后敬请签字盖章后交由我司，如有不符请联系我司相关人员，谢谢！浩轩光电联系人： ，联系电话： 。Unnamed: 1 日期客户签字（盖章）：Unnamed: 2 单据编号上月欠款余额Unnamed: 3 品名Unnamed: 4 联系电话：地址：金额发货Unnamed: 5 本期收款Unnamed: 6 余额xxx有限公司2018-03-31 00:00:00Unnamed: 7 备注Sheet2 Sheet3

2025年客户对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 客户对账单 客户名称:送货地址:月结付款期限序2021年3月1日前应付金额123456金额大写截止目前应收货款统计：已开票金额：说明：1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有错漏，请列示并与我司业务负责人或财务联系。 2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传； 感谢贵司一直以来的支持和惠顾！联系人：李经理联系电话：189xxxxxxxxUnnamed: 2 日 期442564425744258442594426044261Unnamed: 3 送/退货单号10001100021000310004100051000630011Unnamed: 4 合同号1111121131141151163001120000Unnamed: 5 联系人：是

2025年客户对账单 - 1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 客 户 对 账 单客户名称:客户地址:序号1234合计大写:上期欠款金额：对账详细描述：1、对账单中的金额单价如有疑问请联系财务。 2、请贵公司尽快回执对账单。 3、其他。客户签字：盖章：Unnamed: 4 客户名称1江苏华盛科技华为路156号货品编码TZ001TZ002TZ003TZ0043560Unnamed: 5 货品名称货品名称1货品名称2货品名称3货品名称44080Unnamed: 6 客户电话：财务姓名：规格规格1规格2规格3规格4本期付款金额：Unnamed: 7 0000-0000-0000赵先生单位双双双双300

2025年客户对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 客户往来对账单客户名称：开始日期：序号123金额合计（大写）Unnamed: 1 金额合计：日期2021-01-01 00:00:002021-02-02 00:00:002021-03-15 00:00:00单位盖章：Unnamed: 2 97728订单编号DJ-1001DJ-1002DJ-1003Unnamed: 3 品名自定义自定义自定义Unnamed: 4 纳税税号：结束日期：单位个箱斤97728客户(签章)：Unnamed: 5 已付金额：数 量304801200Unnamed: 6 60000单价（元）2324020Unnamed: 7 合同金额70528320024000000000000

2025年原创excel自动计算往来客户对账单 - 一月 Unnamed: 0 往来客户对账单 客户名称：对账期间：送货日期2020-01-01 00:00:00合计本月应收合计：本月已收金额：前期应收金额还应收金额：XxxxxxxxXXX有限公司20XX/1/31Unnamed: 2 商品名称0000Unnamed: 3 规格型号Unnamed: 4 箱数Unnamed: 5 客户地址：联系方式：数量Unnamed: 6 单价Unnamed: 7 金额00000000000000000000000000000Unnamed: 8 备注二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月

2025客户对账单模板免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户对账单模板对账日期：20XX-08-01至20XX-08-01单位名称：序号123456789合计退货明细序号123合计上期欠款金额本月已付款金额Unnamed: 2 订单项订单日期444414444244443退货日期44444Unnamed: 3 订单号2019-9-5622019-9-5632019-9-564订单号2019-9-5635260110000Unnamed: 4 负责人：订单内容丝纺辅料丝纺辅料丝纺辅料退货内容花色本月订单金额累计应付款总额Unnamed: 5 数量34543565675268退货数量23012557.754675.7Unnamed: 6

2025客户对账单免费下载 - 参数表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 参数表客户名称客户1客户2客户3客户4Unnamed: 4 客户电话188 1111 2222188 1111 2223188 1111 2224188 1111 2225Unnamed: 5 客户传真0000-XXXXXXX0000-XXXXXXX0000-XXXXXXX0000-XXXXXXXUnnamed: 6 上期结余15794347011800135976对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 客户4往来对账单客户信息发生日期2021-08-01 00:00:002021-08-02 00:00:00本期欠款金额(大写)：对账说明:1、请贵司销售部门认证核对账单如有不符，请于X日内联系我司； 2、如确认无误，请盖2025发给客户的对账单格式

2025客户对账单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户对账单应收统计下单日期4437844379443804438144382443834438444385Unnamed: 2 应收金额：已收金额：未开票金额：型号HC10SO21CN37MR42SO21CN37MR42HC10Unnamed: 3 750011500047500单价100200300400200300400100Unnamed: 4 数量25505075502510075Unnamed: 5 金额2500100001500030000100007500400007500Unnamed: 6 开票信息是否付款已付款已付款

2025客户对账单免费下载 - Sheet1 客户对账单 供应商：联系地址：电话/负责人：序号12345678910上期未结货款：尊敬的客户，感谢您的支持，本月对账明细如上，如有疑问，请于收到本账单之日起5各工作日内联系。供货商确认（签章）：Unnamed: 1 送货日期2021-08-01 00:00:002021-08-02 00:00:002021-08-03 00:00:006000Unnamed: 2 订单号DFG-2658941DFG-2658942DFG-2658943本期应付货款：Unnamed: 3 品名大米小麦绿豆1812.56Unnamed: 4 规格/型号903香米XXXXXX本期已付货款：Unnamed: 5 采购商：联系地址：电话/负责人：单位斤斤斤1000采购商确认（签章）：Unnamed: 6 数量12120130本期待

2025客户对账单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXX贸易有限公司对 账 单( 20XX年XX月XX日 - 20XX年XX月XX日)客户单位：序号12345678910本期合计发票类型客户意见Unnamed: 2 合同日期2021-06-01 00:00:002021-06-02 00:00:002021-06-03 00:00:002021-06-04 00:00:00我司签字(盖章)：日 期：Unnamed: 3 合同编号AA125SAAA126SAAA127SAAA128SA10757□ 专票 □ 普票1、本次对账项目明细属实 □ 2、本次对账不属实，实际对账总金额为 元；说明：属实请在"□"打"√"号：不属实请另填写对账总金额；Unnamed: 4 物料名称HJJ-5542HJJ-5543HJJ-5544HJJ-5545Unnamed: 5

2025客户对账单模板免费下载 - Sheet1 对 账 单 日期4445144451444514445144451444514445144452合计金额：上期金额：汇款银行Unnamed: 1 货品名称货品1货品2货品3货品4货品5货品6货品710000XXXXXXXXXXXXX（工行）户名：TEL:Unnamed: 2 规格规格1规格2规格3规格4规格5规格6规格7李xx134-xxxx-xxxxUnnamed: 3 单位个个个个个个个剩余金额：Unnamed: 4 税额Unnamed: 5 单价97192238185公司地址：联系人：TEL:Unnamed: 6 数量1006049......