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2025年公司费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XX公司费用报销单报销人：报销项目费用说明通讯费交通费合计（大写）：合计（小写）：财务经理：XX公司费用报销单报销人：报销项目费用说明通讯费交通费合计（大写）：合计（小写）：财务经理：Unnamed: 2 Unnamed: 3 部门：领导审批：部门：领导审批：Unnamed: 4 金额20230金额20230Unnamed: 5 报销日期：是否超出规定否是报销日期：是否超出规定否是Unnamed: 6 超出金额30会计：超出金额30会计：Unnamed: 7 备注备注
2025年报销单（自动转换中文大写） - 报销单 外勤报销单 姓名所属部门报销费用类型交通费住宿费补贴费交际费其他合计人民币大写财务审批Unnamed: 1 张曼销售部财务主管审批Unnamed: 2 职工编号报销时间单价8001200200030006007600柒仟陆佰元整财务复审Unnamed: 3 ABC100012018-07-08 00:00:00部门经理审核Unnamed: 4 备注高铁往返车票快捷酒店两晚经办人签名Unnamed: 5 报销人签名Unnamed: 6 Unnamed: 7 必看：此模板为宏模板，若下载不能启用宏。可下载插件启用。插件安装后，重新下载打开模板即可正常使用。 插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/11AUFBYgjQKKMrGHcYOoKuw
2024年费用报销单电子版 - 费用报销单 Unnamed: 0 XXX有限公司XXX有限公司————————————————————————————————————————————————————— 费 用 报 销 单 报 销 部 门：报 销 项 目合 计 金 额 大 写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 会计主管：—————————————————————————————————————————————————————— 费 用 报 销 单 报 销 部 门：报 销 项 目合 计 金 额 大 写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 会计主管：——————————————————————————————————————————————————————Unnamed: 2
2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 费用报销单 编号： 填表日期： 年 月 日姓 名部 门招待对象日 期金额（大写）财务审批 Unnamed: 2 招待地点Unnamed: 3 部门主管审批Unnamed: 4 招待人数餐饮费Unnamed: 5 财务复核Unnamed: 6 职务Unnamed: 7 住宿费Unnamed: 8 Unnamed: 9 客人 人，陪同 人礼品礼金Unnamed: 10 部门经理审核Unnamed: 11 其他费用合计Unnamed: 12 招待事由Unnamed: 13 金额合计十Unnamed: 14 经办人签名Unnamed: 15 万Unnamed: 16 备注Unnamed: 17 千Unnamed: 18
2025年差旅费报销单模版 - Sheet1 Unnamed: 0 差旅费报销单 报销部门： 年 月 日 附单张 编号：姓 名起日批准人Unnamed: 2 止日Unnamed: 3 起讫地点Unnamed: 4 职务项目火车费汽车费交通费住宿费邮电费小计Unnamed: 5 张数财务审核Unnamed: 6 金额Unnamed: 7 出差事由Unnamed: 8 项目途中补助住勤补助夜间乘车其它小计Unnamed: 9 天数部门审核Unnamed: 10 金额
2025年差旅费报销单 - 差旅费用报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单申请人 ： 部 门：当月费用项目餐费办公用品差旅费明细出差地点上海差旅费小计：金额大写：本次报销金额总 裁： 业务总监： 财务总监： 部门经理： 会计审核：附件：业务招待费明细表序号合计Unnamed: 2 金额599.8133.9膳食费人民币 肆仟柒百陆拾陆圆整4765.7费用日期Unnamed: 3 2018年 7 月 10 日住宿费3290招待费类型Unnamed: 4 项目交通费机票/火车票/长途车票借支差旅费金额业务招待费明细表Unname
2025年费用报销单格式 - 上报09.11.23费用报销单 费 用 报 销 单 NO：0000001 XXX公司报销部门： 填报日期： 年 月 日 单据及附件共_______张用 途合 计金额大写： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分本次报帐结算方式： 1、本次报帐_______元， 不予支付款项，暂作挂帐处理；
2025年差旅费报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差 旅 费 报 销 单填报单位：出发月合 计 报销金额经手人： 差 旅 费 报 销 单填报单位：出发月合 计 报销金额经手人： 差 旅 费 报 销 单填报单位：出发月合 计 报销金额经手人：Unnamed: 2 日日日Unnamed: 3 时时时Unnamed: 4 地点 人民币 （大写） 部门负责人：地点 人民币 （大写） 部门负责人：地点 人民币 （大写） 部门负责人：Unnamed: 5 部门：到达月部门：到达月部门：到达月Unnamed: 6 日日日Unnamed:报销单表格模板下载
2025年差旅费用报销单 - Sheet1 差 旅 费 报 销 单 简要说明：姓 名：部 门：日期小 计部门总监/经理： 财务审核： 财务经理： 财务总监： 总经理： 领款人：Unnamed: 1 费用说明Unnamed: 2 工 号：职 务：交通费3006588453Unnamed: 3 住宿费5066116Unnamed: 4 餐费52.367119.3Unnamed: 5 通信费64.268132.2Unnamed: 6 市内交通77.369146.3预借款金额退回金额Unnamed: 7 其它费用7870148Unnamed: 8 小计621.840500880000001114.830001885.2Sheet2 Sheet3
2025年企业费用报销单 - Sheet1 费 用 报 销 单 部门 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 借款数 ： 主管 会计 总务 制表Unnamed: 1 报销日期 年 月 日 附件 张 类 别应退金额：Unnamed: 2 金 额Unnamed: 3 负责人（签章）审 查 意 见报销人（签章）￥ 应补金额：Sheet2 Sheet3
2025年出差申请单报销单登记表 - Sheet1 出差申请单 第1联出差人事 由日 期地 点预支旅费备注出差申请单第2联出差人事 由日 期地 点预支旅费备注出差申请单第3联出差人事 由日 期地 点预支旅费备注经理： 人事： 主管： 出差人： 注：第一联出差人作旅费报销用，第二联请送人事科，第三联凭向出纳科预支旅费。Unnamed: 1 自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天 万 仟 佰 拾 元整自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天 万 仟 佰 拾 元整自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天 万 仟 佰 拾 元整Unnamed: 2 服务
2025年智能费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 费 用 报 销 单填报日期：20XX年8月11日报销人：肖XXXX费用类别办公用品办公用品费 用 合 计实报金额：人民币（大写）核准：Unnamed: 3 部门：XXXXX部摘要明细电脑鼠标财务经理：Unnamed: 4 费用金额购置数量31叁仟柒佰陆拾元整出纳：Unnamed: 5 单价4500260Unnamed: 6 金额1350026013760分管领导：Unnamed: 7 币种：人民币（元）已借款数应退金额应补金额备注实报金额Unnamed: 8 1000037603760领款人：Unnamed: 9 另附单据 2 张
2025年费用报销单 -自动匹配 - 报销单 费用报销单 -自动匹配 报销部门:采购部报销项目刀具收纳柜软件报销金额(大写)：经 手 人：Unnamed: 1 Unnamed: 2 摘 要CNC放置零件及夹工具收纳办公用软件壹万陆仟贰佰贰拾玖元陆角整部门负责人：Unnamed: 3 43825财 务:Unnamed: 4 副总经理:Unnamed: 5 金 额百 Unnamed: 6 十 ¥Unnamed: 7 万 11Unnamed: 8 千 56Unnamed: 9 百382总经理：Unnamed: 10 十482Unnamed: 11 元909Unnamed: 12 角606Unnamed: 13 分000Unnamed: 14 备注Unnamed: 15 附单据(4)张Unnamed: 16 Unnamed: 17 Unnamed: 18 Unnamed: 19 Unnamed: 20 Unn
2025年报销单据粘贴单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销单据粘贴单部门票据粘贴处复核Unnamed: 2 Unnamed: 3 报销人出纳Unnamed: 4 Unnamed: 5 报销事由Unnamed: 6 报销日期Unnamed: 7 单 据 张 合计金额 元其 中Unnamed: 8 核准人飞机票 元火车票 元车船票 元住宿费 元其他 元年 月 日
2025年费用报销单-财务报表 - 费用报销申请单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 儿经手人部门日期10币别备注总经理财务负责人Unnamed: 2 月月月月Unnamed: 3 9RMBUnnamed: 4 日日日日Unnamed: 5 珠海市金品XXXX有限公司费 用 报 销 单费用支出内容金额大写Unnamed: 6 Unnamed: 7 贰仟叁佰陆拾元整Unnamed: 8 Unnamed: 9 部门负责人财务审核Unnamed: 10 报销日期部门名称支出用途Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 部门审核出纳Unnamed: 15 费用科目其他费用合计金额小写Unnamed: 16 Unnamed: 17 Unnamed: 18 Unnamed: 19 附件数其他预算员签收人Unnamed: 20 金额2
2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 费用报销单 填表日期:报销人报 销 费 用 明 细费用类别金额合计报 销 人部 门 经 理财 务 部 经 理总 经 理出纳：Unnamed: 2 2021-04-13 00:00:00姓 名职 务事由摘要签字：签字：签字：签字：Unnamed: 3 Unnamed: 4 金 额Unnamed: 5 Unnamed: 6 所属部门联系电话票 据有/无日期：日期：日期：日期：复核：Unnamed: 7 张数￥Unnamed: 8 备 注0Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 元报销单表格模板下载
2025年费用报销单 - 费用报销单 Unnamed: 0 费用报销单 报销部门： 用 途合 计人民币合计（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分*流程说明：申请人 部门主管 财务 财务主管 总经理*请款需大小写金额一致，如有更改需请主管签核，错误两处以上（含两处）需重新填写总经理核准费用报销单 报销部门： 用 途合 计人民币合计（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角
2025年差旅费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差 旅 费 用 报 销 单部门:出差事由:出差路线:项目1234金额(大写):审核部门经理:实际报销额：日期：Unnamed: 2 项目飞机票火车票轮船票长途汽车Unnamed: 3 单据张数2211壹佰捌拾元整审核人：Unnamed: 4 出差人姓名：出差时间:领款人：金额15008001200180Unnamed: 5 备注Unnamed: 6
2025年财务报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费报销单姓名： 起始日期合计（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角 分预支差旅费________________元 报销________________元 剩余交回________________元领导签字： 领款人签字： Unnamed: 2 截止日期Unnamed: 3 各 项 补 助 费伙食补助天数Unnamed: 4 标准Unnamed: 5 金额Unnamed: 6 住宿补助天数Unnamed
