2025简洁新颖费用报销单
2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单姓名序号123456789101112Unnamed: 2 日期Unnamed: 3 部门项目名称Unnamed: 4 费用类别Unnamed: 5 职务发票张数Unnamed: 6 金额Unnamed: 7 备注
2025年费用报销单 - 申请人：费用名称费用名称1费用名称2合计金额:5900元审批人：李丽丽用途用途1用途2李小伟金额23003600申请时间：NO:单据张数54财务人：2020-12-15 00:00:000009953备注领取签名：张家新
2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 费用报销单部门：费用项目报销金额合计核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥主管Unnamed: 4 Unnamed: 5 复核Unnamed: 6 类别Unnamed: 7 报销日期：金额0Unnamed: 8 部门负责人（签章）审查意见报销人（签章）出纳Unnamed: 9 Unnamed: 10 制表Unnamed: 11 附件： 张
2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单年 月 日部 门：序号123456金额大写：核实金额（大写）Unnamed: 2 费用项目Unnamed: 3 费用明细00Unnamed: 4 费用金额Unnamed: 5 单据张数预支费用：Unnamed: 6 报销人：部门主管：财务：0Unnamed: 7 附件 张Sheet2 差旅费报销单 年 月 日 至 年 月 日 计 日部门摘要合计单位主管：Unnamed: 1 Unnamed: 2 单据张数Unnamed: 3 姓名交通费大写：部门负责人：Unnamed: 4 住宿费Unnamed: 5 补助费Unnamed: 6 事由其他Unnamed: 7 金额万出差人：Unnamed: 8 千Unnamed:......
2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 费用报销单 报销人：部门：出差日期：报销明细表序号12报销金额合计：大写金额：财务：Unnamed: 2 费用类型住宿费交通费Unnamed: 3 Unnamed: 4 数量322410万 千 百 十 个 元 角 分会计：Unnamed: 5 数量单位晚趟Unnamed: 6 工号：岗位：出差天数：单价248833Unnamed: 7 总金额74416660000000核查：Unnamed: 8 备注说明如家酒店标双往返高铁票
2025年员工差旅费用报销单 - Sheet1 员工差旅费用报销单 报销人：职位：费用类型住宿费交通费招待费其他费用总计：财务：Unnamed: 1 张三销售经理明细说明七天酒店单人房如家酒店单人房成都飞上海上海飞北京北京飞成都的士费上海招待吴总北京招待詹总Unnamed: 2 部门：工号：数量32111111会计：Unnamed: 3 销售部3820单价369279743684120353673218337396Unnamed: 4 No.8392827金额110755807436841203536073218330000
2025年员工费用报销单 - 报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 员 工 费 用 报 销 审 批 单单位：部 门支付方式 （√）报销事由出差地点起点主管： 经理： 总经理：备注：表中没有的项目可自行添加Unnamed: 3 现金 （ ）讫点Unnamed: 4 POS机刷卡 （ ）起讫时间年 月 日 -- 年 月 日年 月 日 -- 年 月 日年 月 日 -- 年 月 日年 月 日 -- 年 月 日Unnamed: 5 姓 名汇 款 （ ）开户名称Unnamed: 6 Unnamed
2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 费用项目报销金额合计核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥付款金额 应退金额 应补金额Unnamed: 4 审核Unnamed: 5 费用报销单报销日期0Unnamed: 6 类别Unnamed: 7 年 月 日金额Unnamed: 8 负责人 （签章）审查意见报销人 （签章）￥出纳Unnamed: 9 Unnamed: 10 附件 张2025简洁新颖费用报销单
2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 费用报销单报销部门：用途金额大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分会计主管：Unnamed: 4 Unnamed: 5 复核：Unnamed: 6 Unnamed: 7 金额百出纳：Unnamed: 8 十Unnamed: 9 万Unnamed: 10 千Unnamed: 11 百Unnamed: 12 十证明人：Unnamed: 13 元Unnamed: 14 角Unnamed: 15 分Unnamed: 16 部门 经理 意见领导 审批原借款经手人：Unnamed: 17 单据及附件共 页Unnamed: 18 应退补差额领款人：
2025年员工费用报销单 - 报销单 Unnamed: 0 员 工 费 用 报 销 审 批 单单位：部 门支付方式 （√）报销事由出差地点起点主管： 经理： 总经理：Unnamed: 1 现金 （ ）讫点Unnamed: 2 POS机刷卡 （ ）起讫时间 年 月 日 -- 年 月 日 年 月 日 -- 年 月 日 年 月 日 -- 年 月 日 年 月 日 -- 年 月 日Unnamed: 3 姓 名汇 款 （ ）开户名称Unnamed: 4 Unnamed: 5 日期： 年 月 日
2025年员工费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 费用报销单报销人： 部门： 报销日期：序号12345678910合计报销金额（元） 本报销单据附件合计报销发票张数： 张； （每张发票对应当日报销项目） 审核： 财务： 批准：Unnamed: 4 项目名称出差住宿费用招待客户Unnamed: 5 金额（元）568262830Unnamed: 6 类别住宿费招待费Unnamed: 7 项目日期2020-03-08 00:00:002020-03-09 00:00:00Unnamed:
2025年支出费用报销单 - 费用报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年 月 日 报销事项 合计金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分￥现金签收转账收款公司领导会计主管 年 月 日公司名称费用预算报销明细 合计金额(大写) 公司领导主管财务Unnamed: 2 预算内□ Unnamed: 3 费 用 报 销 单 部门领导审核费 用 报 销 单 部门其他□部门领导部门审核Unnamed: 5 Unnamed: 6 出纳同意□出纳Unnamed: 7 部门经理凭证号部门经理Unnamed: 8 ¥ 填报人不同意□¥ 填报人Unnamed: 9 Unnamed: 10 报销单据：
2025年员工外勤费用报销单 - 员工外勤费用报销单 员 工 外 勤 费 用 报 销 单 姓 名序 号12345总 计大 写总经理1. 适用范围：本单为公司同城（地区）外勤费用报销之用。 2. 使用要点：（1）填写本单要以公司财务开支标准为依据； （2）超标准时，公司领导在原始凭证上签字同意。 3. 本单须附原始凭证。 Unnamed: 1 费用种类交通费资料费补贴费交际费其他Unnamed: 2 报 销 金 额 （小写）千财务主管Unnamed: 3 部 门百Unnamed: 4 拾审核人Unnamed: 5 元Unnamed: 6 报销日期角经办人Unnamed: 7 分Unnamed: 8 备注Sheet2 Sheet3
2025年费用报销单 - 费用报销单 报销单 报销部门： 用 途合 计人民币合计（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分*流程说明：申请人 部门主管 财务 财务主管 总经理*请款需大小写金额一致，如有更改需请主管签核，错误两处以上（含两处）需重新填写总经理审核Unnamed: 1 日期： 年 月 日财务部门核准财务主管Unnamed: 2 金额财务Unnamed: 3 单据及附件 张备 注提款人签名原借款： 元立账传票编号请款部门核准部门主管Unnamed: 4 应退余
2025年员工出差费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 员工出差费用报销单报销人出发月合计财务 审批备注Unnamed: 2 日Unnamed: 3 地点 签字： 日期：Unnamed: 4 到达月Unnamed: 5 日Unnamed: 6 地点Unnamed: 7 费用明细车费飞机0Unnamed: 8 报销日期高铁/动车0Unnamed: 9 客车0复核人Unnamed: 10 公交0Unnamed: 11 出租车0 签字： 日期：Unnamed: 12 住宿费0Unnamed: 13 报销事由餐费0Unnamed: 14 货物 运输费0Unnamed: 15 车辆费0报销人Unnamed: 16 材料费0Unnamed: 17 其他 费用0 签字： 日期：
2025年财务费用报销单 - Sheet1 财务费用报销单 报销人：报销明细序号1总金额（小写）：总金额（大写）：财务：Unnamed: 1 费用类型交通费Unnamed: 2 费用名称说明北京到广州往返机票Unnamed: 3 部门：百64006400会计：Unnamed: 4 十Unnamed: 5 万Unnamed: 6 千6Unnamed: 7 百4Unnamed: 8 十0出纳：Unnamed: 9 元0Unnamed: 10 工号：角0Unnamed: 11 分0Unnamed: 12 金额（元）6400核对：Unnamed: 13 备注说明元元2025简洁新颖费用报销单
2025年财务费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 序号1234567891011121314151617费用报销单 账单项目部门领导批示： 财务负责人： 会计： 出纳：Unnamed: 3 详细摘要Unnamed: 4 借方Unnamed: 5 贷方Unnamed: 6 亿Unnamed: 7 千Unnamed: 8 百Unnamed: 9 十Unnamed: 10 万Unnamed: 11 千Unnamed: 12 百Unnamed: 13 十Unnamed: 14 元Unnamed: 15 角Unnamed: 16 分Unnamed: 17 备注
2025年财务费用报销单 - Sheet1 财务费用报销单 2017序号1合计人民币（大写）Unnamed: 1 年费用具体日期2017-10-01 00:00:00Unnamed: 2 10.0Unnamed: 3 月Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 费用摘要出差上海交通费Unnamed: 7 金额单位：Unnamed: 8 元Unnamed: 9 金额（大写）贰千元整合计人民币（小写）Unnamed: 10 报销人：Unnamed: 11 林凰金额（小写）20002000
2025年费用报销单模板 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 [请输入单位名称][请输入日期]用途或事由：单据金额报销人验收人领导审批：原借支应Unnamed: 3 退还补付收缴Unnamed: 4 日期金额金额款人Unnamed: 5 Unnamed: 6 费用报销单0Unnamed: 7 单 据 粘 贴 处出纳 Unnamed: 8 Unnamed: 9 审核 Unnamed: 10 单据Unnamed: 11 Unnamed: 12 张
