2025采购合格供应商名录
采购合同管理台账 - 采购合同 Unnamed: 0 采购合同管理台账(采购) 序号123456789101112131415Unnamed: 2 合同编号编制（合同管理员）：Unnamed: 3 合同签订日期Unnamed: 4 合同类型Unnamed: 5 合同总价款Unnamed: 6 合同当事人我方Unnamed: 7 对方Unnamed: 8 合同主要条款产品名称Unnamed: 9 型号审核（中心/部门负责人）：Unnamed: 10 数量Unnamed: 11 单位Unnamed: 12 单价Unnamed: 13 金额Unnamed: 14 提（交）货时间Unnamed: 15 结算方式Unnamed: 16 发货地址Unnamed: 17 合同履约情况付款时间审批（公司负责人/分管领导）：Unnamed: 18 付款金额Unnamed: 19 收款单
2024年采购合同及发票管理 - 首页 Unnamed: 0 采购合同及发票管理供应商资料 供应商资料 供应商名称儿有限公司新新科技公司Unnamed: 1 联系人小王小张Unnamed: 2 联系电话1801234567815599992222Unnamed: 3 地址广州市北京市采购合同记录 采购合同记录 签订日期4294842952Unnamed: 1 供应商名称儿有限公司新新科技公司Unnamed: 2 合同编号20170801-00120170805-001Unnamed: 3 合同名称采购合同加工合同Unnamed: 4 合同内容电脑支架Unnamed: 5 合同金额200008000Unnamed: 6 经办人张三李四Unnamed: 7 合同期限/天6030Unnamed: 8 到期日期2017-09-30 00:00:002017-09-04
2024年采购合同及发票管理 - 送货单打印格式 北京市XXX科技有限公司 地址：XX区CC街道XX巷XXC号 电话：010-12388888客户名称：客户地址：序号金额合计（大 写）：注：以上货品请核对数量，如有质量问题，请在收货后3天内通知本公司。送货人： 收货人（签名）：Unnamed: 1 产品名称Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 客户电话：联 系 人：规格Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 数量Unnamed: 7 单价（元）小写金额送货单 制单人员：送货日期：金额（元）Unnamed: 9 备注Unnamed: 10 白存根 红客户 黄回单SanTem 日期 凭证单号 出入类别 收入 数
采购合同管理系统 - 送货单打印格式 北京市XXX科技有限公司 地址：XX区CC街道XX巷XXC号 电话：010-12388888客户名称：客户地址：序号金额合计（大 写）：注：以上货品请核对数量，如有质量问题，请在收货后3天内通知本公司。送货人： 收货人（签名）：Unnamed: 1 产品名称Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 客户电话：联 系 人：规格Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 数量Unnamed: 7 单价（元）小写金额送货单 制单人员：送货日期：金额（元）Unnamed: 9 备注Unnamed: 10 白存根 红客户 黄回单SanTem 日期 凭证单号 出入类别 收入 数
2024年采购合同及应付账款管理系统 - 首页 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购合同及应付账款管理系统Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 Unnamed: 15 Unnamed: 16 Unnamed: 17 Unnamed: 18 Unnamed: 19 Unnamed: 20 Unnamed: 21 Unnamed: 22 Unnamed: 23 Unnamed: 24 Unnamed: 25 Unnamed: 26 Unnamed: 27 Unnamed: 28 Unnamed: 29 Unnamed: 30 Unnamed: 31 Unnamed: 32 Unnamed: 33 Unnamed: 34 Unnamed: 35 Unnamed: 36 Unnamed: 37 Unnamed: 38 Unnamed: 39
采购合同及应付账款管理 - 首页 Unnamed: 0 采购合同及应付账款管理供应商资料 供应商资料 供应商名称儿有限公司新新科技公司Unnamed: 1 联系人小王小张Unnamed: 2 联系电话1801234567815599992222Unnamed: 3 地址广州市北京市采购合同记录 采购合同记录 签订日期4297942988Unnamed: 1 供应商名称儿有限公司新新科技公司Unnamed: 2 合同编号20170801-00120170805-001Unnamed: 3 合同名称采购合同加工合同Unnamed: 4 合同内容电脑支架Unnamed: 5 合同金额200008000Unnamed: 6 经办人张三李四Unnamed: 7 合同期限/天6030Unnamed: 8 到期日期2017-10-31 00:00:002017-1
2024年采购合同进度跟踪 - 目录 采购合同进度跟踪 供应商信息 供应商信息 供应商名称G1G2Unnamed: 1 联系人张王Unnamed: 2 联系电话86543219876213Unnamed: 3 地址北京上海Unnamed: 4 开户行中国银行北京市支行建设银行上海支行Unnamed: 5 账号622********6589622********9843合同台账 采购合同台账 需要录入合同编号CGHT001CGHT002Unnamed: 1 合同名称设备采购合同办公用品采购合同Unnamed: 2 供应商名称G1G2Unnamed: 3 合同开始日期4301343040Unnamed: 4 合同结束日期4307443070Unnamed: 5 经办人张王Unnamed: 6 合同金额200005000Unnamed: 7 自动显示已付金额500
采购合同 - Sheet1 Unnamed: 0 采 购 合 同PURCHASE ORDER 依据《合同法》的有关规定，经双方协商签订本合同，以资共同信守。 本合同供方确认后2天内回传，否则需方有权取消。产品名称 总金额（TOTAL）： 具体条款：Unnamed: 1 需方单位： 。一、需方提供的图纸、产品技术要求所有权归需方，供方不得随意泄密。(必须严格执行)（模具由供方负责保养修缮）。 二、注意事项根据合同法和外贸有关规定，供方负责承担因商品交付期限，质量，数量，包装等不符引起的责任。 三、供方提供的产品，属于质量缺陷的产品，供方应无条件退换；如产品质量出现问题，导致2025采购合格供应商名录
2025年采购合同订单表 - 017 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购合同订单表甲 方：负责人：联系电话一、采购明细如下：序号1234合同总计（人民币）:二、交（提）货时间、方式：___年___月___日前交货；三、付款方式：乙方按时交货，甲方验收合格7日内付清全款，乙方应在甲方每次付款时向甲方开具符合国家规定的发票，如因乙方未及时开具发票或开具发票不符合要求导致甲方延迟付款的，甲方不承担延迟付款责任。四、包装标准及运费承担：包装材料由甲方提供，须符合出口要求，适合货物反复装卸及陆路运输、水路运输、海上运输，运费由甲方承担，五、本合同经双方签字盖章后生效，一式二份，甲方一份，乙方
2025采购进货订购合同通用订单表免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 深圳市XXX有限责任公司 采购进货订购合同采购商：地址：TEL:运送方式产品代码LN-190059LN-190060LN-190061LN-190062合计:金额大写说明： 1、价格按照四舍五入原则最多保留小数点后两位； 2、价格为一次最终价格，如无特殊原因，询价方将不再进行澄清； 3、此价格须包含可以充分满足订购方服务要求的一切费用，一旦确定合作，合作期内将不做任何调整； 4、单价与总价不一致时，以单价为准； 5、付款方式为：__________________________； 6、要求提供增值税专用发票（免税类产品提供增值税普通发票）。Unnamed: 2 XXXX供应商地址1000-0000-0000
2025年瓷砖采购合同 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 瓷砖采购合同甲方（采购方）：~ 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，就甲方向乙方采购所需物品事宜，遵循平等、自愿、互惠互利的原则，经友好协商，一致同意签订协议如下：一、产品名称、规格型号、数量及金额等（也可以附件形式附后）：序号1234合同总计（人民币）:二、项目名称：三、配送地址：四、配送时间： 年 月 日五、配色方式：六、付款方式：1、预付款 %，即 元，甲方应在本合同签订当天内支付给乙方。 2、到货款 %，即 元，甲方应在交货日期前支付给乙方，乙方则在收到货款后 安
2025年公司采购合同登记表 - 公司采购合同登记表 公司采购合同登记表 公司名称：XX有限责任公司序号1234567891011121314151617Unnamed: 1 合同相关信息合同编号HTBH-001HTBH-002HTBH-003HTBH-004HTBH-005Unnamed: 2 合同名称合同1合同2合同3合同4合同5Unnamed: 3 供应商名称供应商1供应商2供应商3供应商4供应商5Unnamed: 4 合同订立时间2020-12-01 00:00:002020-12-02 00:00:002020-12-03 00:00:002020-12-04 00:00:002020-12-05 00:00:00Unnamed: 5 合同结束时间2020-12-20 00:00:002020-12-21 00:00:002020-12-22 00:00:002020-12-23 00:00:002020-12-24 00:00:00Unn
2025年采购合同-颜色自动选择 - Sheet1 Unnamed: 0 采购合同-颜色自动选择 需方：联系人:一、产品名称、型号、数量、金额、供货时间序号1234二、技术要求：符合产品焊接要求三、交（提）货地点、方式：送至需方公司四、运输方式及到达站港和费用负担:由供方承担五、包装标准、包装物的供应与回收及费用承担：由供方承担六、验收标准、方法：达到焊接要求。七、随机备品、配件工具数量及供应方法：使用说明书1本，工具一套。八、合同生效时间：从买卖双方签字盖章并支付货款之日起本合同开始生效九、付款方式及期限:合同签订后预付总金额的%（元整），到需方工厂验收完余款付清。十、收到全款后，发票开给需方
2025年采购合同台账记录表 - Sheet1 采购合同台账记录表 序号Unnamed: 1 合同签订时间Unnamed: 2 合同编号Unnamed: 3 合同名称Unnamed: 4 供应商名称Unnamed: 5 主要采购物品Unnamed: 6 合同金额Unnamed: 7 是否付款Unnamed: 8 备注Sheet2 Sheet3
2025年采购合同记录表-自动提醒 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购合同记录表订单编号DD2001DD2002Unnamed: 2 合同名称购买电脑购买手机Unnamed: 3 供应商供应商供应商Unnamed: 4 采购产品电脑手机Unnamed: 5 金额1002000Unnamed: 6 联系方式137****1234137****1234Unnamed: 7 签订日期2019-11-28 00:00:002020-11-28 00:00:00Unnamed: 8 合同期限12Unnamed: 9 付款截止日期2020-11-28 00:00:002022-11-28 00:00:00Unnamed: 10 付款提醒合同即将到期Unnamed: 11 备注Unnamed: 12 Unnamed: 13 0.0
2025年采购合同跟踪表 - Sheet1 采购合同跟踪表 序号Unnamed: 1 合同编号Unnamed: 2 合同名称Unnamed: 3 供应商审批人：Unnamed: 4 产品名称Unnamed: 5 规格Unnamed: 6 数量Unnamed: 7 单价审核人：Unnamed: 8 金额Unnamed: 9 是否付款Unnamed: 10 付款金额Unnamed: 11 到货数量制表日期：Unnamed: 12 到货日期Unnamed: 13 发票编号Unnamed: 14 订货人Unnamed: 15 备注2025采购合格供应商名录
2025年采购合同管理 - Sheet1 采 购 合 同 管 理 序号Unnamed: 1 订单号Unnamed: 2 采购单号Unnamed: 3 下单号Unnamed: 4 合同编号Unnamed: 5 采购人员Unnamed: 6 供应商名称Unnamed: 7 是否开票Unnamed: 8 开票税点Unnamed: 9 合同金额（含税）Unnamed: 10 合同日期Unnamed: 11 备注
2025年采购合同发票管理 - 合同发票管理 Unnamed: 0 供应商+业务员查询供应商名称：业务员：序号12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314......
2025年采购合同跟踪登记表 - Sheet1 Unnamed: 0 采购合同跟踪登记表 序号12345Unnamed: 2 合同编号CG-001CG-002CG-003CG-004CG-005Unnamed: 3 合同名称Unnamed: 4 供应单位Unnamed: 5 采购内容Unnamed: 6 合同金额580002600853331500016900Unnamed: 7 采购员Unnamed: 8 是否付款是否是否Unnamed: 9 付款日期4395943839Unnamed: 10 是否开票是是Unnamed: 11 发票号码9876 , 96456821Unnamed: 12 是否到货Unnamed: 13 收货单号Sheet2 Sheet3
