2025企业季度成本分析--通用版

2024年项目成本预算表带分析图 - Sheet1 项目成本预算表 制作 20XX年 12月12日单位名称：某某公司行12345项目成本分析图成本结构表12345成本结构分析图Unnamed: 1 类别人工费交通费食宿费制作费综合费项目人工费交通费食宿费制作费综合费合计Unnamed: 2 项目名称项目负责人240（8小时30元时薪）项目成员160（8小时20元时薪）其他辅助人员80（8小时10元时薪）项目名称火车市内车费项目名称用餐费(人均每天100元)住宿费（人均标准150元）项目名称材料费印刷费辅助设备项目名称行1至行4的合计之外的辅助费成本合计费用4000330055007500406024360Unnamed: 3 人数131人数5......

年度运营成本分析 - 运营分析 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 运营成本_类型TOP3类型房租广告费工资办公费资金成本招待费差旅费通讯费税收其他费用小计Unnamed: 4 年度运营成本分析Annual operating cost analysis工资1688512广告费525704招待费500449趋势Unnamed: 5 0.3993428922673480.1243320484761220.118359094334125小计2214605257041688512118453927535004493681782021173319771786234228226Unnamed: 6 运营成本_月份TOP311月1月9月占比0.05237657589731490.1243320484761220.3993428922673480.02801482229190210.02193662306603......

人力资源成本分析表格模板 - 《人力资源成本分析表》 Unnamed: 0 人力资源成本分析表 说明：本表格主要用于综合性的人力资源成本分析，具体分析指标包括：人均销售收入、人均利润、平均人力成本费用、人均工资、直接生产人员工资比率、非生产人员工资比率、人力成本占企业总成本的比重、人力资源费用率、人工成本利润、工资利润率等。内含计算公式。数据/指标项目在岗人数直接生产人员非生产人员年度销售收入（营业收入）营业成本费用总额人力成本费用总额工资总额直接生产人员工资总额非生产人员工资总额奖金、津贴和补贴福利社保税金（因薪酬产生的企业所得税）招聘培训员工内部调动成本

2024年产品生产成本分析表exce表格 - Sheet1 产品生产成本分析表 编制单位：产品名称A产品成本项目原材料直接人工制造费用燃料及动力单位产品成本产 品 成 本 用 料 明 细名称规格型号材料1材料2材料3材料4材料5材料6材料7材料8材料9材料10材料11材料12材料13材料14材料15材料16材料17材料18材料19材料20材料21材料22材料23材料24小 计审核人：Unnamed: 1 规格型号KK12历史 最低成本1205030110310数 量Unnamed: 2 单位台上年实际 单位成本1235632123334单 价Unnamed: 3 本月 计划产量11000本年计划 单位成本1205335120328成 本0000000000000000000000000制表人：Unnamed

2024收入成本毛利统计分析表excel表格 - Sheet1 收入成本毛利率统计分析表 时间 项目收入成本成本累计毛利毛利率管理费用及其他费用销售费用财务费用利润所得税费用净利润净利率Unnamed: 1 总收入材料成本人工成本制造成本运营成本营销成本Unnamed: 2 60018601月4500001100008000060000400080002620001880000.41777777777777783000020000800013000032500975000.21666666666666667Unnamed: 3 2月5195731100008000060000400080002620002575730.495739770927280673000020000800019957349893.25149679.75

月度人力成本分析 - 人力成本分析 月度人力成本分析 类型 项目上月费用上月各项费用所占比例本月费用本月各项费用所占比例增减额费用浮动比例各项费用所占比例浮动额Unnamed: 1 工资500000.708215297450425520000.72829131652661120000.03846153846153850.0200760190761857Unnamed: 2 社保费70000.099150141643059578000.1092436974789928000.1025641025641030.0100935558359321Unnamed: 3 住房公积金50000.070821529745042556000.07843137254901966000.1071428571428570.00760984280397711Unnamed: 4 其它福利成本30000.042492917847025528000.0392156862

成本分析表excel表格下载 - Chart1 生产成本分析 Unnamed: 0 成本分析表 编制单位：XX公司项目 直接材料其中：原材料燃料及动力直接人工制造费用生产费用合计加：在产品期初余额减：在产品期末余额产品生产成本合计产品总成本Unnamed: 2 时间：上年实际1250012500850025000120505805018920100006697066970Unnamed: 3 2018-06-11 20:16:27本月实际2000200032012305604110105080043604360Unnamed: 4 单位：元本年累计实际185401854045602000015000581002300089007220072200Sheet2 Unnamed: 0 成本分析表 编制单位：XX公司项目 直接材料其中：原材料燃料及动力直接人工制造费用

2024年年度人力成本增减因素分析工具 - 未名潮管理工具 人力资源管理工具——薪酬福利 年度人力成本增减因素分析工具说明：本表格主要用于统计和分析企业本年度与上年度各项人力成本差异情况，以便找出影响人力成本增减的关键因素。具体包括各项人力成本年度差异比较及增长率、各项人力成本费用占比、年度总体人力成本差异。（增长率最高的三项因素，自动显示为红色予以提示。内含自动计算公式，颜色标注部分无需录入数据）费用项目（单位：万元）基本工资绩效工资津贴及奖金加班费社保医疗福利教育培训福利其他福利其他人工成本年度统计版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司。若有任何2025企业季度成本分析--通用版

2024年年度人均效能及人力成本分析表 - 人均效能及人力成本分析表 年度人均效能及人力成本分析表 出柜数（a）实际人数（b）月工资总额（c）人均工资（c/b）人均成本（c/a)人均效能（a/b)差异说明:Unnamed: 1 2019-01-01 00:00:00Unnamed: 2 2019-02-01 00:00:00Unnamed: 3 2019-03-01 00:00:00Unnamed: 4 2019-04-01 00:00:00Unnamed: 5 2019-05-01 00:00:00Unnamed: 6 2019-06-01 00:00:00Unnamed: 7 2019-07-01 00:00:00Unnamed: 8 2019-08-01 00:00:00Unnamed: 9 2019-09-01 00:00:00Unnamed: 10 2019-10-01 00:00:00Unnamed: 11 2019-11-01 00:00:00Unnamed: 12 2019-12-01 00:00:00Un

项目成本分析表 - Sheet1 Unnamed: 0 项目成本分析表 项目材料采购费用安装费用合计序号一.材料采购费用12345678910二.安装费用11121314151617181920合计1Unnamed: 2 产品名称A材料水电安装Unnamed: 3 规格型号XXXXXXXXXXXXUnnamed: 4 供应商小计XXXX小计XXXXUnnamed: 5 预算成本180015003300单位个人Unnamed: 6 预算成本数量12012055125Unnamed: 7 单价1515300300157.5Unnamed: 8 实际成本137511202495金额18001800000000000150015000000000003300Unnamed: 9 实际成本数量11011044Unnamed: 10 单价12.512.5280280146.25Unnamed: 11 差异金额-425-380-805金

2024年报价成本分析表 - MM6688 Unnamed: 0 报价分析表 物料代码M6688一、加工成本计算(含人工及制费)序号12345678910111213141516加工成本合计(a)：二、材料成本计算(含辅料)序号12345678910材料成本合计(b)：三、运输成本计算(含包装材料）序号123运输成本合计(c)：Unnamed: 2 物料描述1.66D/Panda工序名称印保护油开料CNC外形叠片扫企身QC全检强化平面精磨清洗Q白全检白片清洗印刷一(6次)OVM抽测烘烤(2次)Q镀检验包装出货材料名称保护油玻璃扫光治具研磨液砂轮磨皮保护膜化工料网板油墨物料名称真空包装袋/保护膜纸箱、泡棉、标签运输Unnamed: 3 加工成本3.717857348413

2025年销售利润成本分析表-动态分析 - 1 Unnamed: 0 销售利润成本分析表-动态分析 商品名称代码WSGZATZHWWFDJXYCXTGLXPCHPUnnamed: 2 名称名称1名称2名称3名称4名称5名称6名称7名称8名称9Unnamed: 3 小李销售额240190270160180200220240260Unnamed: 4 成本120150180210240270300330360Unnamed: 5 小赵销售额360420320340140160180200220Unnamed: 6 成本390420450480180210240

项目成本分析表及工程量计算表 - 单位 m m2m3kgt只个副组支把套座根Φ本页请勿删除，方便单位下拉选择，如单位中没有时，可在A列处向下填写 公交站计算表 Unnamed: 0 序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556

经营成本分析数据图表 - Sheet1 经营成本分析 公司：月份七月八月九月十月十一月十二月总和Unnamed: 1 A分店268692908413009211081988313044122997Unnamed: 2 B分店10844199951155112602129002285190743Unnamed: 3 年度：C分店124092190524453277921028823167120014Unnamed: 4 D分店296711348113501106471392629479110705Unnamed: 5 金额单位：E分店191681600928466279942860916113136359Unnamed: 6 千元总成本989611004749......

2025年采购成本分析表-（动态分析图） - Sheet1 Unnamed: 0 采购成本分析表 基础数据采购批次234567891011121314辅助列表年采购计划量Unnamed: 2 采购数量920613.3333333333334460368306.6666666666667262.85714285714283230204.44444444444446184167.27272727272728153.33333333333334141.53846153846155131.428571428571421840Unnamed: 3 平均存量460306.6666666666667230184153.33333333333334131.42857142857142115102.222222222222239283.6363636363636476.6666666666666770.7692307692307765.71428571428571采购成本Unnamed: 4 存储成本

成本分析表(产品报价) - 成本分析表（空白） 产品成本报价分析表 供应商物料名称物料描述填表人供应商填写项目原材料名称加工工序小计：制造费用小计：生产成本小计管理费用财务费用销售费用包装费运输费其它小计：利润税金总计产品总价技术部意见财务意见注：价格升降、新供方物料、新技术物料业务员需提供上述价格组成分析表。Unnamed: 1 规格小计：单班产量费用名称水电费设备折旧模具摊销其它金额金额Unnamed: 2 单位单班人数费用报价分配率分配率Unnamed: 3 填表日期单价Unnamed: 4 图号单耗单位工资百分比备注备注Unnamed: 5 联系人金额备注Unnamed: 6 尺寸规格百分比2025企业季度成本分析--通用版

产品成本分析表 - 成本分析 产品成本分析表 编制单位：XX公司 项目一、生产费用：直接材料其中：原材料燃料及动力直接人工制造费用生产费用合计二、产品生产成本加：在产品、自制半成品期初余额减：在产品、自制半成品期末余额产品生产成本合计三、产品总成本减：自制设备减：其他不包括在产品成本中的生产费用产品总成本Unnamed: 1 产品名称：上年同期实际成本金额5015102535120109121251284Unnamed: 2 甲产品占比0.4166666666666670.08333333333333330.2083333333333330.291666666666667Unnamed: 3 本年计划成本金额60251820201188612

成本分析表 - 成本分析表 成 本 分 析 表 项目生产成本人工成本制造费用销售费用管理费用财务费用合计成本Unnamed: 1 项目明细直接材料辅助材料工人工资工资办公费用福利费低值易耗品杂项费用工资办公费用福利费交际费杂项费用工资办公费用福利费交际费杂项费用手续费Unnamed: 2 2020年半年度2020-01-01 00:00:00300000500005000002000003580152042605060250000358015201000050602500003580152010000506020201606760Unnamed: 3 2020-02-02 00:00:0033000055000550000220000393816724686......

成本分析表 - 成本分析表 成本分析表 编制单位：儿公司项目 直接材料其中：原材料燃料及动力直接人工制造费用生产费用合计加：在产品期初余额减：在产品期末余额产品生产成本合计产品总成本成本分析表编制单位：XX公司项目 直接材料其中：原材料燃料及动力直接人工制造费用生产费用合计加：在产品期初余额减：在产品期末余额产品生产成本合计产品总成本Unnamed: 1 时间：上年实际5423535423535423535423535423535423535423535423530时间：上年实际5423535423535423535423535423535423535423535423530Unnamed: 2 2019-10-31 16:18:16.940000本月实际42342341234234

产品成本分析表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 模具分摊模具种类楦头底模一般模具Remark: Unnamed: 2 客 户：订单数量：尺码种类：形 体：客户形体：部件摘要颜色/料号 44" 1200D NYLON 尼龙布 19-0405TPX深灰色03403028000909L 58" 258G BKT1915 ANTI-MICROBIAL TREATMEN 上防霉抗菌 19-0915TPX棕色03A0T00Q100D00R 棉线 30/3SP 3000M 203黑色 KHÓA NHỰA TRẮNG 白色子母扣 3" 黑色 44" 1200D NYLON 尼龙布 +826R PU胶+44" T/C6428厚斜纹布10S 上重浆+44" 6060细布+44" 2MM K329泡棉+44" 20G特利可得+上胶 黑色/本