2025粉红色差旅费报销流程
2025年差旅费用报销申请单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费报销申请单申请人出差城市序号 申请人（签字）： 审批人（签字）：Unnamed: 2 日 期Unnamed: 3 部门出差事由费 用 摘 要Unnamed: 4 Unnamed: 5 出差时间同行人数费用金额Unnamed: 6 发票金额Unnamed: 7 出差时长直接上级发票号Unnamed: 8 备注信息Sheet2 Sheet3
2025年差旅费用报销明细 - 差旅费汇报 差旅费用报销明细 出差缘由:编号 #:姓名:工号:日期对其他报销项目的具体说明日期Unnamed: 1 说明说明Unnamed: 2 Unnamed: 3 机票0金额Unnamed: 4 部门:主管:住宿0Unnamed: 5 燃油0Unnamed: 6 话费0Unnamed: 7 餐饮0小计报销总额* 请附上发票 *报销申请人：Unnamed: 8 娱乐0Unnamed: 9 报销时间开始时间:结束时间:其他0Unnamed: 10 [42]总计00000000000日期
2025年出差旅费报销审批表（二联）免费下载 - Sheet1 出差旅费清单 姓 名出差事由年 月 日合 计旅费总额人民币（大写）： 万 千 佰 拾 元 角 分整核准： 经手人：主管：出差人：出差旅费清单姓 名出差事由年 月 日合 计旅费总额人民币（大写）： 万 千 佰 拾 元 角 分整核准： 经手人：主管：出差人：Unnamed: 1 起始地点起始地点Unnamed: 2 所属部门交通工具所属部门交通工具Unnamed: 3 Unnamed: 4 职 位交通费用职 位交通费用Unnamed: 5 Unnamed: 6 出差日期住宿
2025年员工差旅费报销单免费下载 - 员工出差旅费报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 员 工 差 旅 费 报 销 单姓名:时间出差时间合计总额经办人Unnamed: 2 返回时间Unnamed: 3 部门:出差地点起Unnamed: 4 迄预支差旅费额审核人Unnamed: 5 职务:费用金额交通费Unnamed: 6 住宿费Unnamed: 7 出差事由:膳食费退还或补给额备注Unnamed: 8 电话费Unnamed: 9 其他Sheet2 Sheet3
2025年员工差旅费申请表 - Sheet1 Unnamed: 0 员工差旅费申请表 总经理：王XX序号123456789101112131415费用小计金额合计备注：该备用金金额为预计金额，员工根据出差实际情况凭票据多退少补；Unnamed: 2 姓名申XX申XX申XXUnnamed: 3 部门市场部市场部市场部2390Unnamed: 4 财务经理：李XX职位市场部经理市场部经理市场部经理Unnamed: 5 出差行程日期2021-03-23 00:00:002021-03-24 00:00:002021-03-25 00:00:00金额大写Unnamed: 6 目的地广州广州深圳Unnamed: 7 行政部：刘XX行程安排调研XXXXXX企业机构学习培训市场考察贰仟叁佰玖拾元整Unnamed: 8 费用预算交......
2025年差旅费预支申请表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费预支申请出差人员姓名出差人员地址目的地电话出发日期预支总额预支费用明细费用类型机票费地面交通费会议/注册费住宿费餐费其他费用共计费用（大写）核准人: 核准人签字: 核准日期:Unnamed: 2 李某人xx市xx区xx小区x栋1单元101xx市xx区xx公司1234567890120xx.1.221764费用说明往返公交招待费21764Unnamed: 3 出差目的电子邮件部门提交日期返回日期出差人员签字预计费用323230010000500150400总计费用（小写）Unnamed: 4 外出学习312312025粉红色差旅费报销流程
2025年差旅费报销单免费下载 - Sheet1 差 旅 费 报 销 单 地区： 出发月合计报销金额领导批示： 差 旅 费 报 销 单（二）地区：Unnamed: 1 日Unnamed: 2 部门：地点 人民币 （大写）Unnamed: 3 到达月财务复核：部门：Unnamed: 4 姓名：日Unnamed: 5 地点Unnamed: 6 项目:人数部门审核：项目：Unnamed: 7 差旅费交通工具Unnamed: 8 事由：交通费金额Unnamed: 9 餐费补助补助标准Unnamed: 10 天数出纳：Unnamed: 11 金额报销日期： 年 月 日Unnamed: 12 报销日期 年 月 日其他补助项目住宿费通讯费其他预借金额补领金额退还金额报销人：
2025年差旅费报销单员工管理免费下载 - 出差旅费报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费报销单员工姓名起始时间序号123456企业预支金额应退回金额经办人Unnamed: 2 费用种类交通费住宿费市内交通费差旅补贴其他费用共计Unnamed: 3 所属部门大写 Unnamed: 4 结束时间Unnamed: 5 职务小写审核人 Unnamed: 6 Unnamed: 7 事由及备注Unnamed: 8 Unnamed: 9
2025年差旅费报销单模板免费下载 - 日历 报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 报 销 单简要说明：姓 名部 门日 期2015-05-21 00:00:002015-05-31 00:00:00小 计审批人签字：Unnamed: 3 考察张璐瑶销售部说 明郑州电梯厂调试洛阳建安公司安装Unnamed: 4 Unnamed: 5 证件号码职 务部门经理：Unnamed: 6 GFG0008业务主管车船机票288166454Unnamed: 7 住 宿10058.5158.5Unnamed: 8 餐 饮2016.836.8报销人：Unnamed: 9 通 信5.26.611.8Unnamed: 10 报销日期:市内交通2.513.5张璐瑶应退回现金Unnamed: 11 2016-01-11 00:00:00从：
2025年差旅费用报销表-自动计算 - Sheet1 Unnamed: 0 差旅费用报销表-自动计算填表日期： 年 月 日 出差人姓名出差事由费用项目交通费餐费住宿费杂 费合 计备 注 Unnamed: 2 晓明年度运营计划合作事宜日期441124411344114441155300Unnamed: 3 出差人职务单 据起止时间8:00-12:002020年10年8日至2020年10月20日2020年10年8日至2020年10月19日2020年10年8日至2020年10月20日Unnamed: 4 运营经理10张金 额300100030001000Unnamed: 5 实际出差日期单据总的金额Unnamed: 6 自 2020 年10月8日 时启程 至2020年10月20日 时返回5300
2025年差旅费报销单 - Sheet1 差 旅 费 报 销 单 单位：元 报销单位 出差人出发月合计报销金额经办人：Unnamed: 1 日Unnamed: 2 时Unnamed: 3 地点 人民币 （大写） ￥Unnamed: 4 到达月会计审核：Unnamed: 5 日Unnamed: 6 报销部门时Unnamed: 7 地点Unnamed: 8 出差事由交通费交通 工具财务主管：Unnamed: 9 金额Unnamed: 10 报销人出差补贴项目财务总监：Unnamed: 11 人数Unnamed: 12 天数Unnamed: 13 补贴 标准Unnamed: 14 金额Unnamed: 15 报销日期 : 年 月 日项目住宿费预借金额补领金额退还金额总经理：
2025年差旅费报销审批表免费下载 - 公司出差差旅费报销审批表 Unnamed: 0 公司出差差旅费报销审批表 序号金额合计Unnamed: 2 出差人员公司领导：Unnamed: 3 部门Unnamed: 4 起止日期起Unnamed: 5 止财务负责人：Unnamed: 6 业务内容Unnamed: 7 起迄地点起部门审批：Unnamed: 8 迄Unnamed: 9 交通费金额0Unnamed: 10 单据财务审核：Unnamed: 11 住宿费用金额0Unnamed: 12 单据Unnamed: 13 其他费用0经办人：Unnamed: 14 合计金额0Unnamed: 15 备注
2025年部门差旅费登记表免费下载 - 广告费 部门2018年差旅费明细 序号1234567891011121314151617181920Unnamed: 1 出差日期2018.01.12-15Unnamed: 2 所属科室内审部Unnamed: 3 出差人张三Unnamed: 4 出差事项子公司季度常规检查Unnamed: 5 住宿费750Unnamed: 6 交通费2000Unnamed: 7 制表人：豆水丁冬Excel交通补贴200Unnamed: 8 出差补贴600Unnamed: 9 累计3550
2025年差旅费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费用报销单 部门:出差事由:出差路线:出差时间:项目1234金额(大写):审核部门经理:实际报销额：领款人：Unnamed: 2 项目飞机票火车票轮船票长途汽车Unnamed: 3 单据张数 1壹佰捌拾元整日期：Unnamed: 4 出差人姓名：金额180Unnamed: 5 备注Unnamed: 6 2025粉红色差旅费报销流程
2025年差旅费报销单（自动功能） - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费报销单单位名称：姓名出发日期2019-11-21 00:00:002019-11-22 00:00:002019-11-23 00:00:00合计预支：金额总计（大写） 零 万 壹 仟 叁 佰 肆 拾 陆 元 零 角 零 分 Unnamed: 2 返程日期2019-11-22 00:00:002019-11-23 00:00:002019-11-24 00:00:001000出纳：Unnamed: 3 甜甜出差事由事由1事由2事由3Unnamed: 4 起点A地点A地点A地点总费
2025年账簿凭证出差旅费报销申请单免费下载 - Sheet1 出差申请单 出差人代理人差 期出差地点出发时间出 差 事 由总经理出差申请单出差人代理人差 期出差地点出发时间出 差 事 由总经理出差申请单出差人代理人差 期出差地点出发时间出 差 事 由总经理Unnamed: 1 年 月 日至 年 月 日年 月 日至 年 月 日年 月 日至 年 月 日Unnamed: 2 部门经理部门经理部门经理Unnamed: 3 职别职别暂支旅费职别职别暂支旅费职别职别暂支旅费Unnamed: 4 申请人申请人申请人
2025年差旅费报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费报销单员工工号出差原由报销金额收款账户开始日期2021-03-08 00:00:00合计金额（大写）Unnamed: 2 1010101巡查各个城市销售门店情况2166张三结束日期2021-03-12 00:00:00财务：Unnamed: 3 出发地合肥1083Unnamed: 4 员工姓名金额大写目的地上海Unnamed: 5 张三2166收款账号机票/高铁票163Unnamed: 6 101014445547474市内交通费20会计：Unnamed: 7 部门名称住宿费300Unnamed: 8 销售部部门领导签字账户名称餐费300Unnamed: 9 其他200Unnamed: 10 岗位名称中国银行屯溪路支行出差补贴100Unnamed: 11 销售主
2025年差旅费用报销表 - Sheet1 Unnamed: 0 差旅费用报销表 姓名邹敏丽交通费飞机2150住宿费民宿伙食费招待费2730其他费通讯报销费用总计：财务：Unnamed: 2 部门财务部高铁便捷酒店783图文印刷20Unnamed: 3 出差日期2021-04-05 00:00:00汽车/渡轮四星级个人伙食180礼品5006737会计：Unnamed: 4 结束日期2021-04-08 00:00:00的士374五星级其他Unnamed: 5 出差天数3天交通费小计2524住宿费小计783伙食费小计2910其他费小计520审核：Unnamed: 6 出差城市北京
