Sheet1

Unnamed: 0

Unnamed: 1

货款支付通知书

TO:

ATTN:

支付目的:

支付方式:

支付总金额: A - B + C

PO/NO

350047

960668

合计：

扣预付款(定金)：

订单号

960668

B. 应扣费用明细

D:银行资料：

Unnamed: 2

A.应支付金额明细如下：

Unnamed: 3

合计：

Unnamed: 4

Unnamed: 5

1.提单费

2.出押息

3.汇费

4.其他应收款

5.其它应收款

Unnamed: 6

大人有限公司

林小姐

出货货款

T/T

Unnamed: 7

客户型号

11105

75

Unnamed: 8

USD

Unnamed: 9

Unnamed: 10

CC:

Unnamed: 11

28869.33

Unnamed: 12

Unnamed: 13

USD

USD

USD

USD

USD

USD

Unnamed: 14

30.0

137.34

20.0

660.85