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Unnamed: 0

20XX年XX月商品对账单

客户名称

对账明细：

下单日期

43952

43953

43954

43955

43956

本月合计人民币（大写）

截止上月累计欠款（大写）

截止本月合计（大写）

请仔细核对后签字回传，如有问题请在3个工作日内与我司负责人联系并且核对，谢谢！！

我司签字（盖章）

日期：

Unnamed: 2

有限公司

合同订单号

HYD1000002

HYD1000003

HYD1000004

HYD1000005

HYD1000006

Unnamed: 3

商品编号

SD-12452

SD-12453

SD-12454

SD-12455

SD-12456

12772.7

12540

25312.7

Unnamed: 4

联系人

商品名称

商品名称1

商品名称2

商品名称3

商品名称4

商品名称5

Unnamed: 5

小王

数量

1100

201

501

160

1100

Unnamed: 6

联系电话

单价

1.2

5.1