金额记账凭证

费 用 报 销 单

日期：20XX-6-29

序号

1

2

3

4

5

6

7

分类合计金额

总金额：

核准： 出纳： 审核： 报销人: 签收:

Unnamed: 1

内容摘要

出差广州送样

出差深圳拜访客户

Unnamed: 2

所属部门：销售部

费用分类

交通费

486

500

986

Unnamed: 3

餐费

100

100

200

1986

Unnamed: 4

住宿费

0

Unnamed: 5

交际费

800

800

Unnamed: 6

文具

0

人民币大写

Unnamed: 7

用品

0

Unnamed: 8

其他1

0

1986

Unnamed: 9

其他2

0

Unnamed: 10

单据编号:023号

附单据：（10）张