费用预算执行图
Unnamed: 0
Unnamed: 1
Unnamed: 2
Unnamed: 3
Unnamed: 4
月份
报销预算
实际报销
预算差值
差值占比
Unnamed: 5
年度费用预算执行分析图
Annual Expense Budget Execution Analysis
趋势
年度报销总预算
914410
年度实际报销总额
866602
年度预算-年度报销
47808
预算差值/年度预算
0.0522828927942608
Unnamed: 6
小计
914410
866602
47808
0.0522828927942608
Unnamed: 7
1月
84634
83872
762
0.00900347378122268
Unnamed: 8
2月
71646
71423
223
0.00311252547246183
Unnamed: 9
3月
72860
79448
-6588
-0.0904199835300576
Unnamed: 10
20XX
年度
4月
98486
101840
-3354
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标签：年度费用预算执行分析
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