主表

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XX集团XX部门年度费用预算计划分配表

制表部门：集团财务部 | 数据收集截止日：20XX年01月05日 | 联系人：某某某 | 特别说明：本年度将启动费用强控，未做预算的科目费用将无法申请支出，请各部门重视！

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

费用合计

Unnamed: 3

费用类型

薪资费用

固定费用

变动费用

[自定义]

Unnamed: 4

费用科目

基本薪资

绩效提成

奖金津贴

社保及公积金

场地租赁费

水电物业费

电信通讯费

办公费

[自定义科目]

差旅费

采购费

业务招待费

广告宣传费

物流费

[自定义科目]

[科目自由调整]

Unnamed: 5

年度合计

660000

402000

135000

108000

282000

49172

30100

53328

0