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Unnamed: 0
XX公司差旅费用报销单
报销人：
报销事项说明：
已预支金额：
报销项目费用说明
住宿费
交通费
小计
已预支金额：
应报销金额（大写）：
部门审批：
Unnamed: 2
Unnamed: 3
Unnamed: 4
部门：
金额（元）
500
200
可报销金额：
财务经理：
Unnamed: 5
使用说明
Unnamed: 6
职位：
可补贴金额（元）
Unnamed: 7
是否超出规定
否
否
应报销金额：
Unnamed: 8
报销日期：
可报销金额（元）
会计：
Unnamed: 9
备注
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标签：公司差旅费用报销单
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