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对账单
客户名称：XXXXXXXXX有限公司
电 话：0700-0000000
付款方式 :月结30天
对账明细：
序号
1
2
3
4
5
合计人民币大写
账款提示：
上期应收余额
附注摘要：
1.以上对账数据请确认后盖章签回! 2.请在约定付款日及时付款到我司账户。 3.如有问题,请及时来电!
客户回签
Unnamed: 2
订单编号
20200901
20200902
以下空白
本期合计
Unnamed: 3
订单数量
5000
1500
365263.6
Unnamed: 4
产品名称
产品1
产品2
Unnamed: 5
型号规格
32*53
32*53
本期已收金额
审 核
Unnamed: 6
联 系 人：刘小姐
邮 箱：XXXXXXXXXXX
对账期间：2020年11月<......
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标签：对账单
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- 价格 ￥2元
- 编号 11624067
- 软件 Excel
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