费用报销单
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费用项目
日期
员工签名
审核人签名
Unnamed: 1
员工姓名:
工号:
主管姓名:
部门:
说明
Unnamed: 2
出差缘由:
Unnamed: 3
开始:
至:
类别
小计
总报销金额
日期
日期
Unnamed: 4
报销时段
费用
0
0
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类别
**** 类别 ****
名片
商务用餐
税
法律
证件
里程
办公用品
签证费
邮寄费
打印耗材
软件
文具
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话费
工具
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旅游
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