销售单控
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对账表-应收应付
客户编号：
类别
货款
货款
合计
公司名称：
银行：
地址：
Unnamed: 2
订单明细
日期
43891
43892
Unnamed: 3
合同号
T84931
T84932
Unnamed: 4
商品名称
Unnamed: 5
客户名称：
数量
15
19
34
Unnamed: 6
单价
3
4
开票资料：
账号：
电话：
Unnamed: 7
金额
45
76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121
Unnamed: 8
收款记录
收款日期
2020-03-19 00:00:00
2020-03-20 00:00:00
税号：
Unnamed: 9
金额
20000
20000
Unnamed: 10
电话：
未收款
45
-19924
0
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0
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0
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0
-19879
Unnamed: 11
超期款
Unnamed: 12
帐龄
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标签：对账表-应收应付
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