收支预算
Unnamed: 0
Unnamed: 1
年度每月收支预算执行分析表
收入汇总
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
收入合计
Unnamed: 3
预算额
15000
20000
30000
28000
35000
40000
38000
36000
32000
29000
25000
20000
348000
Unnamed: 4
实际额
12000
18000
25000
26000
38000
45000
36000
33000
28000
15000
22000
16000
314000
Unnamed: 5
执行率%
0.8
0.9
0.833333333333333
0.928571428571429
1.08571428571429
1.125
0.947368421052632
0.916666666666667
0.875
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