Sheet1
2019年10月份对账单
结转余额：
供货日期
2019.10.09
金额合计:
本期间付款:
应收帐款累计：
合计金额大写:
备注：截止到2019年10月25日，深圳市儿有限公司累计欠货款：9000元
供货单位:
签字确认：
日期：
Unnamed: 1
送货单号
NO20191009
Unnamed: 2
物料名称
PP料
15500
10000
9000
9000
Unnamed: 3
送货数量（KG）
1550
Unnamed: 4
含税单价
10
欠款单位：
签字确认：
日期：
Unnamed: 5
3500
含税金额
15500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Unnamed: 6
备注
Sheet2
Sheet3
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标签：通用型对账单
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