Sheet1
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供应商往来对账单
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
备注
Unnamed: 2
项目名称
我司销售总额 元，收到贵司货款 元，截止 年 月 日欠款金额 元，欠款大写金额： ；以上货款核对无误，请在3日内盖章签字回传，如有疑问，及时与我司相关人员联系，谢谢配合！
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合同签订日期
Unnamed: 4
合同号
Unnamed: 5
合同数量
Unnamed: 6
单价
Unnamed: 7
合同金额
0
单位盖章：
Unnamed: 8
已发货额
100
100
Unnamed: 9
已付款额
50
50
Unnamed: 10
余额
50
0
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0
0
0
0
0
0
0
50
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