标准对帐单

对帐单明细

供应方: XXXXXXX有限公司

地址:

联系人：XXX/12345678910

电话:1234-12345678 传真：1234-12345678

结算周期：209年09月1日-2019年09月31日 结算方式：月结30天 付款方式：现金转帐 税别:含税

送货日期

20XX/8/1

本期合计金额（RMB）

本期合计金额大写：

前期未收金额：140180.76元 （加）本期应付金额：51823.80元 （减）本月已收金额：0元

截至本期期末（2016年12月30日），采购方未付款金192004.56元，

按照合同和订单约定需于2019年12月30日前付清所有到期应付货款

收款银行账号： 中国建设银行 账号： **** **** **** **** **** 户名：XXXXXXX有限公司

备注： 收到对账单请仔细核对，核对无误请在收到帐单3个工作日内盖章签字回传，逾期未回传视为贵司默认接受！

供货方（盖章）：

制表：

日期：

Unnamed: 1

送货单号

20XX0801

Unnamed: 2

产品名称

XXX

Unnamed: 3

数量

50

Unnamed: 4

采购方:XXXXXXX有限公司

地址：

联系人：XXX/12345678910

电话:1234-12345678 传真：1234-12345678

单价

60

Unnamed: 5

金 额<......