年度费用预算与差异分析表
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年度费用预算与差异分析表
费用类型
管理费用
财务费用
销售费用
年份
2022
备注：
费用预算金额
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
Unnamed: 4
绿色代表实际发生额比预算额降低，红色代表实际发生额比预算额增加
管理费用
6666
7000
6500
7718
7090
5338
6742
5141
5225
5495
7588
5610
Unnamed: 5
费用预算金额
76113
80215
81232
费用预算总额
237560
财务费用
5600
7200
6600
6314
5221
7274
6101
7566
6187
7882
6431
7839
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