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对 账 单

编号：

客户名称： 联系人： 联系电话：

送货日期

总金额（不含税）： 元

截止至 年 月 日，贵司实欠我司货款共计￥ （大写： 元整），请贵司在收到本对账单之日起3个工作日内核对，如无异议的盖章/签字回传，如有异议的，应当在收到本对账单之日起3个工作日内以书面形式向我司提出，联系人： ，联系电话： ；如贵司在收到本对账单之日起3个工作日内即未盖章/签字回传也未提出书面异议的，视为贵司认可该对账单记载内容， 届时我司与贵司将依据该对账单结算款项。

客户（盖章）： 公司（盖章）

授权代表（签名）： 授权代表（签名）：

日期： 日期：

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订单编号

Unnamed: 3

总金额

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应付款日期

Unnamed: 5

已付款

Unnamed: 6

未付款

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