对账汇总表
Unnamed: 0
采购供应商对账汇总审批表
单位： 对账期间： 对账人：
序
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
合计金额
部门主管: 财务审核：
总经理审批：
Unnamed: 2
供应商名称
Unnamed: 3
期初余额
Unnamed: 4
上月采购
Unnamed: 5
上月付款
Unnamed: 6
期末余额
Unnamed: 7
本月应付余额
Unnamed: 8
年度累计采购金额
Unnamed: 9
供应商核对应付
Unnamed: 10
财务核对应付
Unnamed: 11
总应付批复
采购对账明细1
Unnamed: 0
采购对账单
单位：
序
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标签：供应商对账汇总表
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