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计划部月度绩效考核表

类别

公司目标

中心目标

部门目标

个人目标

合计得分

备 注

被考核人签名/日期：

Unnamed: 1

序号

1

2

3

4

5

6

7

Unnamed: 2

指标名称

营业额完成率

生产入库产量

欠货比率

订单准交率

账物准确率

计划变更次数

执行力

公司与中心目标：指的是公司各中心团队人员共同为之奋斗的业绩指标；部门目标：指的是部门成员共同为之奋斗的管理指标。

Unnamed: 3

数据来源

财务部

计划部

销售管理部

销售管理部

财务部

生产部

稽核部

Unnamed: 4

数据统计表

营业额统计表

生产入库统计表计划部制作正规统计表

欠货表

订单准交率统计表

盘点记录表

生产异常记录表

执行力统计表

Unnamed: 5

权重

0.25

0.2

0.15

0.15

0.1

0.05

0.1

Unnamed: 6

目标值

≥100%

≥100%

0.15

≥80%

≥99%

≤2次

≥100%

Unnamed: 7

指标定义

指当月出货金额完成比例

指生产部当月生产入库成品的数量 （计划部拟定7-12月份计划产量）

月度销售欠货产品数量占总销售量的比例，

指欠货表回复交期按时准交比率

指每月由财务根据库存账物的账目对实物系统账埋三者盘点核对，账物卡相符的比率（帐/物相符比率）

指因为计划或其他原因导致原先排产的计划不能正常生产，需变更生产执行指令的计划次数

指部门工作任务及工作职责事件完成的比率

总经理签名/日期：

Unnamed: 8

计算公式

实际得分＝实际营业额÷目标营业额×100%

实际得分＝实际入库数量÷计划入库数量×100%

实际得分=报欠总数量÷月度总订单数量

实际得分＝实际按时出货批次÷计划出货批次×100%

实际得分＝实际盘点账物准确批次÷实际盘点批次×100%

实际得分＝实际计划变更次数×扣分标准

实际得分＝实际完成项数÷稽核总项数×100%

Unnamed: 9

评价细则

超额110%以上完成给20分；完成100％得满分；以100％为基准，每降低1％扣1分，低于80%得0分

超额110%以上完成给20分；完成100％得满分；以100％为基准，每降低1％扣1分，低于80%得0分

每高1%扣1分，扣完为止

以75%为基础，每低1%扣1分，扣完为止

以99%为基础，每低0.5%扣1分，低于90%得0分

以2次为基础，每超1次扣2分，扣完为止

每低1%扣1分，扣完为止

Unnamed: 10

目标营业额

实际营业额