Sheet1

Unnamed: 0

Unnamed: 1

Unnamed: 2

客户对账单

客户名称：

联系人：

序号

1

2

合计

送货合计金额：

已收款金额：

未收款金额：

单位名称：

日期：

Unnamed: 3

送货日期

2018-02-15 00:00:00

2018-06-15 00:00:00

儿有限公司

2019-01-12 00:00:00

Unnamed: 4

货物名称

水泥

钢筋

13000

7000

6000

Unnamed: 5

型号

T-008

V-009

Unnamed: 6

单价

200

300

Unnamed: 7

数量

20

30

50

如核对不一致，请致电我单位；如核对一致，请对方于三日内盖章寄回，并在合同约定时间内向我公司打款。若规定时间内未收到盖章寄回的对账单，则表示同意对账单数据。

单位名称：

日期：

Unnamed: 8

对账期间：

联系方式：

合计金额

4000

9000

13000

Unnamed: 9

已收款金额

2000

5000