对账单
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深圳xxx公司xx月份对账单
供 应 商：
联 系 人:
联系电话：
电子邮箱：
送货日期
2021-07-12 00:00:00
2021-07-20 00:00:00
本月金额合计
累计未付金额明细:
发生期间
2021-07-31 00:00:00
未付总额:
未开票总额:
说明：
1、请各供应商于每月1-10号发送上月1号—31号所送物料的对账单至我司财务邮箱，我司在每月的20号前回签对帐单。
2、请于每月20号前将发票及两份对账单(双方盖章)寄给我司财务，我司收件截止时间为每月25号，延迟收到发票及对账单将影响货款支付时间。
Unnamed: 2
深圳市xxx科技有限公司
王xx
0755-3398xxxx-8039
xxx@xxx.com
送货单号
FCD20201012001
FCD20201020001
未付总额:
未开票总额:
Unnamed: 3
订单号
4500059077
4500059453
对账金额(含税)
7134.88
7134.88
7134.88
Unnamed: 4
物料编码
214000054
214000054
备注
请开票给惠州xxx公司
Unnamed: 5
物料名称及规格
安装弹片,35.6*16*29.5......
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标签：公司对帐单
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