内审检查表

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过程名称

提问

Ⅰ.输入

Ⅱ.输出

Ⅲ.谁(资格、技能、培训)

Ⅳ.通过什么方式(资源、信息)

Ⅴ.绩效/指标/监测(频率)

Ⅵ.如何做(程序/方法/指导书)

涉及条款:

提问

注：其中判定栏标"√"—符合;"×"—不符合 内审员：

"●"—表示开具不合格项

Unnamed: 1

Unnamed: 2

检 查 结 果

检 查 结 果

Unnamed: 3

部门

Unnamed: 4

Unnamed: 5

日期

Unnamed: 6

判 定

判 定