Sheet1

分层审核的审核区域和审核频率

审核内容

审核项目

是否有作业指导书？

是否有图纸？

工序文档是否是最新的？

是否有焊接工序？

关键控制点是否符合要求？

关键控制点是否有数据分析？

当前的焊接是否符合工序要求？

焊接电压是否符合工序要求？

焊接金属丝供给率是否符合要求？

气体成分是否符合要求？

气体浮动率是否符合工序要求？

设备维修记录是否完整？

设备状态标识是否完整？

特殊设备（焊接机器或者加工中心）是否有维修需求？

焊接测量仪表是否是编号的？

焊接测量仪表状况是否良好并且有效？

测量工具是否是编号的？

测量工具状况是否良好并且有效？

零件状态标识是否良好？

不合格产品是否是按照流程处理的？

零件是否符合程序要求？

是否有自检卡或者首检卡？

焊工是否有焊工证？

他们是否按照程序操作？

劳保产品是否穿戴整齐？

是否有操作工违反规定？

在现场是否有潜在的危险？

注：●必检项目 ◎ 必抽查项 ○ 可抽查项

Unnamed: 1

审核等级

审核频率

审核人

Unnamed: 2

一级

每班次

操作工

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●<......