Sheet2
2019年 月度人力成本分析
Unnamed: 1
摘要：此表格的制作原因是为了更好地完善公司的人力资源制度改革，帮助公司人力资源管理走向规范化、标准化、职业化
类型 项目
上月费用
上月各项费用所占比例
本月费用
本月各项费用所占比例
增减额
费用浮动比例
各项费用所占比例浮动额
Unnamed: 2
人工成本
20000
0.319091228182137
12000
0.25
-8000
-0.666666666666667
-0.0690912281821373
Unnamed: 3
社保费
13678
0.218226490953764
11000
0.229166666666667
-2678
-0.243454545454545
0.010940175712903
Unnamed: 4
住房公积金
5000
0.0797728070455343
6000
0.125
1000
0.166666666666667
0.0452271929544657
Unnamed: 5
其它福利成本
4000
0.0638182456364274
3000
0.0625
-1000
-0.333333333333333
-0.00131824563642745
Unnamed: 6
招聘成本
12000
0.191454736909282
10000
0.208333333333333
-2000
-0.2
0.0168785964240507
Unnamed: 7
培训成本
3000
0.0478636842273206
3000
0.0625
0
0
0.0146363157726794
Unnamed: 8
离职成本
5000
0.0797728070455343
3000
0.0625
-2000
-0.666666666666667
-0.0172728070455343
Unnamed: 9
合计
62678
1
48000
1
-14678
-0.305791666666667
0
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标签：人力资源成本统计通用表格
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