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广东省珠海市儿集团有限公司

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20XX年 7 月份对账单

序

1

2

3

4

5

6

7

8

合计金额

备注

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订单号

ABC15612

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ABC15612

ABC15612

ABC15612

1.请仔细核对以上送货明细单，如无异议，请在3个工作日内回签至我司，否则视为默认。

2.请在约定付款日及时付款到我司账户。

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客户：

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送货日期

44743

44744

44745

44746

44747

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送货单号

1001

1001

1001

1001

1001

3664.98

3664.98

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产品名称

产品1

产品2

产品3

产品4

产品5

Unnamed: 7

型号规格

型号1

型号2