商务差旅报销

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商务差旅报销

报销日期:

报销人

出差 事由

起止日期

公司支付 (元)

日期

日期

日期

日期

个人支付 (元）

日期

单项合计

含税总计（个人部分）

个人借款

差旅费用总计（公司 + 个人）

审批

报销人

* 个人购买的飞机、火车、汽车、船票：实名制票据需填报税金（火车、飞机票为 9%；汽车、船票为 3%）

* 如有申报餐饮补贴，则不能填报餐费报销；违规者，将进行处罚

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Unnamed: 3

自

Unnamed: 4

住宿费

非税金额

0

Unnamed: 5

从

从

从

从

Unnamed: 6

员工工号

税金

0

部门经理

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Unnamed: 8

至

至

至

至

至

餐饮费

0

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交通费

非税金额

0

0

0

总经理

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原始凭证数: