差旅费报销单
XXXXXX股份有限公司
差旅费报销单
YD-R-093-02
基本情况
交通费
住宿费
出差津贴
其他费用
本次报销合计
打款情况
财务复核
分管领导： 部门经理： 财务经理： 常务副总：
Unnamed: 1
报销人
出差事由
自购/公司代购
交通费小计
入住城市
住宿费小计
工程师级别
津贴小计
姓名
金额（大写）
充借款额：
Unnamed: 2
起点
天数
金额
Unnamed: 3
终点
入住时间
车贴
Unnamed: 4
部门
交通工具
餐贴
开户行
银行支付额：
Unnamed: 5
起止时间（年月日时）
天数
通讯
Unnamed: 6
住宿单价
级别津贴
卡号
Unnamed: 7
职位
岗位津贴
Unnamed: 8
报销金额
报销金额
津贴金额
复核人：
复核人：
Unnamed: 9
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标签：差旅费用报销单
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