Sheet2
Unnamed: 0
Unnamed: 1
部门
行政部
销售1部
销售2部
销售3部
生产部
售后服务部
合计
Unnamed: 2
预算
534
552
565
639
660
526
3476
Unnamed: 3
支出
521
537
564
635
671
526
3454
Unnamed: 4
预算执行率
0.9756554307116105
0.9728260869565217
0.9982300884955753
0.9937402190923318
1.0166666666666666
1
0.9936708860759493
Sheet3
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