主表
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应收账款明细表
应收明细(开票)
月份
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
Unnamed: 2
开票日期
2022-05-01 00:00:00
2022-05-02 00:00:00
2022-05-03 00:00:00
2022-05-04 00:00:00
2022-06-01 00:00:00
2022-06-02 00:00:00
2022-06-03 00:00:00
2022-07-03 00:00:00
2022-07-04 00:00:00
2022-07-05 00:00:00
Unnamed: 3
发票号码
102032
102033
102034
102035
102036
102037
102038
102039
102040
102041
Unnamed: 4
客户单位
客户1
客户2
客户3
客户4
客户1
客户5
客户8
客户2
客户7
客户10
Unnamed: 5
发票金额
9870
1400
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