财务报销单

财 务 报 销 单

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XX集团有限责任公司

（粘贴单据张数不能超过20张且厚度不超过1毫米）

注意事项:

1、单据从下到上、从左到右，仿鱼鳞式依次压页摆放（即上压下，右压左）粘贴，贴在上面的比下面的、右面的比左面的至少应参差5mm；同类性质的单据、同次发生的单据应粘贴在一起。

2、各种单据必须：①内容完整。单据应有名称、编号；填制日期；接受单位名称（“台头”）；经济业务的内容；经济业务的实物数量、单价和金额；填发单位名称和经办人签字等要素；②手续齐全。外来凭证，要有制发单位公章，从个人取得的单据还应有地址；对分割减除报销金额的单据，应做分割减除说明；③合规合法，发票必须符合财税部门规定（要有税务或财政监制章）；一式多联的发票，只能以“报销联”办理报销；金额计算必须正确，大小写金额必须相符；大小写金额涂改，视同废票。

3、按照规定需要联签的应当履行联签手续。

4、除下表外，本表其余各处，均粘贴单据。

用途：

报 销 人:

单据张数:

财务主管:

Unnamed: 1

Unnamed: 2

部门负责人:

报销金额:

Unnamed: 3

Unnamed: 4

总会计师审批：

审批单据张数：

Unnamed: 5

Unnamed: 6

领导(或主管)审批:

审 批 金 额：

Unnamed: 7

年 月 日