Sheet1

采购对帐单

单位名称：

送货日期

44656

44656

合计金额

制表人：

财务确认：

备注

1.收到此对帐单时请详细核对以上数据，如有问题，及时联系本公司业务部或财务。

2.核对无误后，请签单回传予我司。

3.如在3个工作日未给予任何回复，我司则视为默认以上对帐单。

汇款资料

开户资料：

开户行：

帐号：

以上请确认回签（加盖公司印章）：

Unnamed: 1

合同号

123

124

Unnamed: 2

发票编号

23434

23435

XX有限公司

年 月 日

Unnamed: 3

联络人：

送货单号

456

457

Unnamed: 4

货品名称

纸

纸

Unnamed: 5

规格

A4

A5

核准人：

审批：

Unnamed: 6

数量

箱

箱

Unnamed: 7

联系方式：

单位

2

1

Unnamed: 8

单价

200

180

580

Unnamed: 9

金额

400