Sheet1

Unnamed: 0

Unnamed: 1

客户名称：

单位地址：

公司电话：

一、以下是对账单对应的产品、数量及金额等（也可以附件形式附后）：

序号

1

2

3

4

5

6

7

总计(大写）:

二、简单说明：

1.请贵公司采购部或财务部收到此对账单后有不符，请于2天内通知我司;

2.确认无误后，请回传本公司，以作为我司收款凭据，如无回签视为默认接受此单;

3.如无疑问，请在对账单底部盖章签字，一经签字即生效;

贵公司签字：

盖章：

Unnamed: 2

商品

商品1

商品2

商品3

商品4

商品5

商品6

商品7

Unnamed: 3

品牌

品牌1

品牌2

品牌3

品牌4

品牌5

品牌6

品牌7

肆仟伍佰贰拾陆元贰角整

Unnamed: 4

规格型号

K001

K002

K003

K004

K005

K006

K007

Unnamed: 5

单位

台

台

台

台

台

台

台

Unnamed: 6