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对 账 单

产品名称

对账单填写要求

结款流程

税票要求

供应商名称（盖章）：

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货号

1、对账单要求：字体16号、黑体、加粗、居中，删除多余表格；

2、开票对账表中，除“本月可结数”外，其余均为供应商填写；

3、其中商品名称、货号、结算价须严格按照合同填写；

4、入库数、退库数、已结数、未结数（未结数=入库数-已结数-退库数）数量按照实际情况填写，数量均为该产品从第一次入库到填单日期止产生的累计发生数。

1、月初到月底均可对账，供应商在对账日内将“开票对账单”累计填写完毕后，传至029-87861789；

2、我司收到对账单会排序核对完毕后，将按供应商所留的QQ号回传。各供应商须在收到对账单并核对无误后，尽快将税票邮寄到我司；

3、我司收到税票后，会尽快结算付款。

1、所开税票的商品名称、型号、供货价须确保与合同相符；

2、每月20日开始我司将不再接收税票，逾期收到的税票将做退票处理！请各位供应商提前计算好邮寄时间，以免耽误货款结算。

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入库数

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退库数

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已结数

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未结数

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结算价

联系方式：

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何时做过何优惠活动

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本期可结数

传真：

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备注

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