1

Unnamed: 0

Unnamed: 1

对 账 单

对账单位：

供货截止日期：2019年3月1号-2019年3月31号

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

应收总金额：（大写）

注明：1、请核对确认无误后盖章签字回传 2、如有疑问请立即和相关负责人联系！！！

Unnamed: 2

合同编号

客户确认：（盖章）

日期：

Unnamed: 3

货品名称

Unnamed: 4

客户/联系人:

单位

0

Unnamed: 5

数量

Unnamed: 6

单价

供方确认：（盖章）

日期：

Unnamed: 7

对账日期：

金额（元）

RMB:(小写）

Unnamed: 8

送货单号

0