预算执行总结

Unnamed: 0

Unnamed: 1

20**年度预算执行总结

类别

例常类

项目类

汇总

Unnamed: 2

20**年各项指标数据总结

类别

2020年1-12月

2019年1-12月

同比%

预算科目

公共设施及模具耗材

工资及奖金

第三方派遣费用

五险一金

能源开支-水、电、气

低耗及劳保

设备维修养护

员工餐费

差旅费用

邮寄费

空调系统改造

加装无油空压站

下水系统改造项目

纯水系统改造

移动紫外灯3个

电子天平4台

电子秤4台

移动臭氧发生器2个

高压水枪-台

片剂硬度仪1台

Unnamed: 3

销量（盒）

3619035

3265625

0.10822124401913875

20**年年度预算

3408121.3929113494

1871894.1641399995

316782.089316

1080311.894251667

783353.8015000001

368900

239174.2

105000

89656

25000

560400

360000

157600

57500

56000

42000

19000

15000

8000

7500

9571193.542119017

季度

Unnamed: 4

销售额（元）

701532142.24

626841891.92

0.11915325265072156

占比%

0.3560811280132997

0.19557583449781238

0.03309744891501441

0.11287117844787527

0.08184494421231495

0.03854273747329607

0.024988962865236133

0.010970418635663018

0.009367274792371464

0.0026120044370626233

0.05855069146119577

0.037612863893701776

0.016466075971242777

0.006007610205244034

0.005850889939020276

0.004388167454265207

0.0019851233721675937

0.0015672026622375742

0.0008358414198600396

0.0007836013311187871

0.9999999999999998

占比%

Unnamed: 5

总费用

8870246.2

1215......