Sheet1
财务预算编制表 单位：万元
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Unnamed: 1
预算项目
1收入（按公司实际收入项目填列）
1.1租金收入
1.2项目收入
2成本（按公司实际成本支出项目填列）
2.1项目直接开发成本（按项目名称分别费用支出内容填列）
2.1.1 君悦酒店公寓项目直接开发成本
2.1.1.1 土地征用及拆迁补偿
2.1.1.2 前期工程费
2.1.1.3 建安工程费
2.1.1.4 基础设施费
2.1.1.5 配套设施费
2.1.1.6 财务利息
2.1.1.7 分摊开发间接费
2.1.1.8 其他费用
2.1.2项目直接开发成本
2.1.2.1土地征用及拆迁补偿
2.1.2.2前期工程费
2.1.2.3建安工程费
2.1.2.4基础设施费
2.1.2.5配套设施费
2.1.2.6财务利息
2.1.2.7分摊开发间接费
2.1.2.8其他费用
2.2项目间接开发成本
2.3其他成本
3主营业务税金及附加（按公司实际税金支出项目填列）
3.1营业税
3.2房产税
4经营费用（按公司实际费用项目填列）
4.1可控费用
4.1.1工资性支出
5管理费用（按公司实际费用项目填列）
6财务费用（按公司实际填列）
7利润
8所得税
9净利润
Unnamed: 2
实际发生数
Unnamed: 3
预算数
Unnamed: 4
预算编制根据（应列明计算基础）
Sheet2
Sheet3
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