Sheet5

FC工作计划表

项目

1.0 文件

2.0 工厂环境

3.0 机器校准和维护

4.0 质量管理体系

5.0 化学品管理

6.0 仓库控制

7.0 过程和生产控制

8.0 内部实验室-测试

9.0 区域划分

10.0 不合格品的控制

11.0 检验

12.0 与顾客有关

12.0 品质部

13.0 消防

14.0 供应商

15.0 PPE

16.0 人力资源和培训

17.0 补充

制表:

Unnamed: 1

问题点概括

质量手册、程序文件、工艺流程图（明确关键质量控制点）和检验和生产作业指导书、记录文件、行业标准、岗位职责、仓库管理制度、ISO9000和14000证书等文件清单等

工厂目前的检验区与检验台无相关的资料和工具，无检验区（检验台）

工厂未建立害虫/霉菌和湿度的控制程序，经常巡查并保留记录

车间屋顶雨天是否有漏水情况发生，可能导致产品污染

灯光不足，未设置退货区，部分原料直接放在地板上

成品直接放在地板上

车间是否有设备附近有漏油痕迹

工人不能窜岗、且穿戴厂服和佩戴厂牌

工厂应建立严格的尖锐工具......