Sheet1

Unnamed: 0

采购对账单明细表

收货单位：

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

累计

供应商（盖章）：

备注：请贵公司收到对账单确认盖章后一周内寄回，如有疑问，请及时与我单位联系；如一周内未寄回对账单，视为认可该对账数据。

Unnamed: 2

送货明细

送货日期

Unnamed: 3

送货单号

0

Unnamed: 4

送货金额

Unnamed: 5

开票明细

开票日期

0

Unnamed: 6

开票金额

Unnamed: 7

收款明细

收款日期

0

Unnamed: 8

收款金额

Unnamed: 9

未收款明细

已开票未付

0

Unnamed: 10

年 月 日

未开票未付款

0

收货单位（盖章）：

Unnamed: 11

合计未付款金额

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Unnamed: 12

备注