08申购审批单

公司采购物品审批单

NO.

申请人

使用人

使用目的

申购明细（请推荐申购物品供应商，网络采购提供网址，实体店提供联系方式）

名称

合计

补充说明

审批流程

申 请 人：

部门 副总：

财务 审核：

审批意见

附注：

1、公司采购应事先提出申请，经批准后在申请范围内列支，隶属项目的采购，则在审批过的项目预算中列支。

2、各部门采购需求汇总统一至行政部，行政部应于3-10个工作日内完成对供应商的筛选，统一安排采购任务。

3、采购金额在2000元以内的，可采用现金报销的方式；报销前必须先行验收，验收人应在报销凭证上签字确认。

4、采购金额超过2000元的，应采用银行转账的方式；金额超过5000元的，应签订合同并采用银行转账的方式。

处理结果

Unnamed: 1

型号/供应商

Unnamed: 2

单位： 人民币元

申请部门

使用部门

Unnamed: 3

单价（元）

部门 主管：

行政 副总：

总经理审批：

Unnamed: 4

申报日期

使用时间

数量

Unnamed: 5

金额（元）

0