月度财务预算表
月度财务预算表
编制部门：综合部
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
费用预算合计
编制人： 审核： 财务： 批准： 日期：
Unnamed: 1
费用类别
人工费
办公费
广告费
招待费
差旅费
固资使用费
通讯费
水电费
职工教育费
财产保险费
其他
Unnamed: 2
费用明细
1、
2、
1、
2、
1、
2、
1、
2、
1、
2、
1、
2、
1、
2、
1、
2、
1、
2、
1、
2、
1、
Unnamed: 3
基本工资
福利费
办公用品采购
…
广告制作
…
业务招待
…
交通费
…
固资使用费用
…
11月话费
…
11月电费
…
11月培训费
…
2021年保险费
…
…
Unnamed: 4
上月发生金额
8162
10581
18556
…
9324
…
16996
…
11591
…
19772
…
13781
…
18708
…
17765
…
5084
…
…
150320
Unnamed: 5
本月计划金额
17301
9615
9688
…
8645
…
13724
…
12991
…
18683
…
6257
…
19657
…
7061
…
13600
…
…
137222
Unnamed: 6
环比
2.11970105366332
0.90870428125886
0.52209527915499
0.927177177177177
0.807484113909155......
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