物资供应商最终结算单

物资供应商最终结算单

项目名称：

供货单位名称：

序号

1

2

3

4

5

合计

用量节超原因分析 ：

项目采取措施：

合同履约情况

合同违约处理措施

材料费最终结算款（含扣款后）

材料费累计已付款

项目库管员意见：

公司商务管理部门意见：

主管领导意见： 供应商签字盖章：

备注：此单为本项目供货单位最终结算款，在截止时间这前本表没有统计的所有材料及费用以后均不认可，若发生材料质量造成的损失由供应商承担所有费用与责任。材料结算内容如不够用可别页附上，预算控制用量及量差原因分析为公司内部核算所用与供应商无关

Unnamed: 1

材料名称

金额大写：

Unnamed: 2

规格型号

Unnamed: 3

单位

Unnamed: 4

实际采购价格

采购单价（元）

项目商务意见：

公司物资管理部门意见：

Unnamed: 5

采购数量

Unnamed: 6

采购金额

0

0

0

0

0

0

违约罚款或协商扣款