费用报销单
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费 用 报 销 单
报销部门
用 途
交通费
住宿
餐费
合 计
金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分
出纳
附注：1、所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付；
2、数额在5000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
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金 额（元）
2000
800
600
3400
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43099
备注
部门会计审批
原借款：
复核
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部门经理审核
应退余款：
报销人
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编号
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标签：费用报销单
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