Sheet1

纠正和预防措施处理单

审核组长：

现存(潜在)不合格事实陈述及负责部门

填表人

原因分析

责任部门负责人

拟采取的纠正(预防)措施

责任部门负责人

总经理

完成情况

责任部门负责人

验证结果

验证部门

备注

Unnamed: 1

Unnamed: 2

序号：

日期

日期

日期

日期

日期

日期

Sheet2

过程检查计划表

被检查部门

检查目的

工序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

对工艺设计是否周全的评价

对过程结果有效性的评价

说明：评价以符合率来衡量，分五个等级，90%以上(含)、80%、70%、60%和60%以下

Unnamed: 1

工序名称

Unnamed: 2

过程能力

Unnamed: 3

产品图号

检查产品及过程

评价

Unnamed: 4

文件与作业内容的一致性

Unnamed: 5

备注

Sheet3