报销单
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差旅费报销单
报销人
出差地点
起始日期
报销项目
车船机费
宿费
途中膳补费
其他杂费
小计
报销金额
部门负责人：
Unnamed: 2
金额
1558
1000
300
2000
4858
大写:
Unnamed: 3
部门
出差天数
结束日期
票据（张）
2
2
6
2
12
肆仟捌佰伍拾捌元整
财务审核人：
Unnamed: 4
报 销 合 计
Unnamed: 5
职务
出差事由
报销日期
费用项目
原借支金额
核销旅费数
应交回金额
应补发金额
（缴/收）款人 签章
批准人：
Unnamed: 6
金额
5000
4858
142
使用说明
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- 软件 Excel
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