对账单
Unnamed: 0
Unnamed: 1
XXXX单位:
TO:**先生
日期
备注:
上期总货款
上月已付款
核对无误后,请务必签字或盖章后回传。如有不符请在三天内致电我司,以便及时核对。
逾期我司将视为核对无误。谢谢!
Unnamed: 2
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产品名称
客户确认:(盖章)
日期:
Unnamed: 3
XXXX有限公司
规格
0
Unnamed: 4
对账单
单位
Unnamed: 5
单价
本月合计
累计未付款
供方确认:(盖章)
日期:
Unnamed: 6
数量
Unnamed: 7
金额
0
0
Unnamed: 8
客户订单号
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